Zwrot podatku VAT EU

Odzyskaj zagraniczny VAT UE w prosty sposób

Chcesz dowiedzieć się wszystkiego o odzyskiwaniu zagranicznego VAT? Zastanawiasz się, jak odzyskać VAT z krajów UE (oraz Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii) lub skorzystać z usług pełnomocnika, który zajmie się formalnościami w Twoim imieniu? Jesteś we właściwym miejscu!

Na tej stronie w prosty i przejrzysty sposób wyjaśniamy, jak złożyć wniosek o zwrot zagranicznego VAT, jakie warunki należy spełnić oraz z jakiego wsparcia warto skorzystać, jeśli chcesz zlecić cały proces specjalistom.

Dowiedz się, jak odzyskać VAT z zagranicy szybko, bezpiecznie i zgodnie z przepisami — wszystko, co musisz wiedzieć o zwrocie zagranicznego VAT w 5 minut!

Twoje problemy

Nasze rozwiązania

Powołaj przedstawiciela podatkowego

Umów spotkanie z naszym specjalistą ds. podatku VAT i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

Play Video

Jak odzyskać zagraniczny VAT?

Firma będąca podatnikiem VAT, która ponosi wydatki w innym państwie Unii Europejskiej, może odzyskać zapłacony tam podatek VAT. VAT nie stanowi bowiem kosztu dla przedsiębiorstwa, nawet jeśli został naliczony w innym kraju UE, Wielkiej Brytanii, Norwegii lub Szwajcarii.

Jeżeli Twoja firma poniosła wydatki z naliczonym zagranicznym VAT poza krajem siedziby działalności i chcesz odzyskać podatek VAT z zagranicy, możesz złożyć wniosek o zwrot VAT pod warunkiem spełnienia określonych wymagań. Dotyczą one między innymi prawa do odliczenia VAT, minimalnych kwot zwrotu, terminów oraz okresu, którego dotyczy wniosek.

Wniosek o zwrot zagranicznego VAT można złożyć samodzielnie za pośrednictwem administracji podatkowej lub skorzystać z usług wyspecjalizowanej kancelarii podatkowej zajmującej się odzyskiwaniem VAT w UE, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwajcarii.

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie wydatki kwalifikują się do zwrotu VAT. Kategorie kosztów uprawniających do odzyskania podatku różnią się w zależności od kraju oraz lokalnych przepisów podatkowych. Aby wydatki mogły zostać objęte procedurą zwrotu VAT z zagranicy, muszą spełniać określone warunki.

Aby sprawdzić, które wydatki nie uprawniają do zwrotu zagranicznego VAT, należy zapoznać się z przepisami podatkowymi obowiązującymi w danym kraju lub skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii podatkowej, takiej jak Eurofiscalis, zajmującej się odzyskiwaniem VAT z zagranicy. Weryfikację tę warto przeprowadzić jeszcze przed złożeniem wniosku o zwrot VAT, aby uniknąć odrzucenia wniosku przez administrację podatkową.

Przykład: możliwość odzyskania VAT od kosztów hotelowych związanych z działalnością gospodarczą zależy od kraju, w którym poniesiono wydatek. Na dzień aktualizacji niniejszego artykułu w Portugalii odliczenie VAT od noclegów służbowych podlega istotnym ograniczeniom, natomiast w Niemczech zwrot VAT od usług hotelowych może być dopuszczalny zgodnie z lokalnymi przepisami podatkowymi.

Kiedy złożyć wniosek o zwrot zagranicznego VAT?

Wnioski o zwrot zagranicznego VAT powinny być składane elektronicznie za pośrednictwem portalu administracji podatkowej kraju siedziby przedsiębiorstwa. Dla firm posiadających siedzibę na terenie Unii Europejskiej termin złożenia wniosku o zwrot VAT upływa co do zasady 30 września roku następującego po roku, którego dotyczy wniosek.

W przypadku przedsiębiorstw spoza UE terminy składania wniosków o odzyskanie VAT mogą różnić się w zależności od kraju zwrotu podatku. W wielu państwach członkowskich UE obowiązuje termin do 30 czerwca roku następującego po okresie objętym wnioskiem.

Okres, którego dotyczy wniosek o zwrot VAT, nie może być dłuższy niż jeden rok kalendarzowy ani krótszy niż trzy miesiące kalendarzowe. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wniosek dotyczy końcowego okresu danego roku — wtedy możliwe jest złożenie wniosku za okres krótszy niż trzy miesiące.

Wniosek o odzyskanie zagranicznego VAT musi również spełniać minimalne progi kwotowe określone przez przepisy danego kraju. W większości państw minimalna kwota zwrotu wynosi zazwyczaj:

Ważna uwaga odnośnie zwrotu VAT EU

Wniosek o zwrot zagranicznego VAT nie może obejmować okresu przypadającego na dwa różne lata kalendarzowe. Niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą również wymagać, aby okres objęty wnioskiem odpowiadał pełnym kwartałom kalendarzowym, jak ma to miejsce między innymi we Włoszech — zgodnie z lokalnymi przepisami podatkowymi obowiązującymi na dzień aktualizacji niniejszego artykułu.

Usługa odzyskiwania zagranicznego VAT — jak to działa?

Korzystając z usług wyspecjalizowanej kancelarii podatkowej zajmującej się odzyskiwaniem zagranicznego VAT w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Norwegii czy Szwajcarii, zyskujesz pewność, że procedura składania wniosku o zwrot VAT zostanie przeprowadzona prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Współpraca z kancelarią podatkową, taką jak Eurofiscalis, pozwala ograniczyć ryzyko odrzucenia wniosku oraz przyspieszyć odzyskanie podatku VAT z zagranicy.

Oto etapy, które realizujemy, aby wspierać naszych klientów w procesie odzyskiwania zagranicznego VAT:

Każdy klient jest obsługiwany przez eksperta ds. zgodności VAT, który w pierwszej kolejności analizuje sytuację firmy, aby potwierdzić prawo do zwrotu podatku VAT. Następnie przeprowadzamy szczegółową weryfikację faktur zakupowych oraz dokumentów podatkowych i celnych, aby określić wydatki uprawniające do zwrotu VAT w danym kraju.

Po złożeniu wniosku o zwrot VAT zajmujemy się również całym kontaktem z lokalną administracją podatkową: odpowiadamy na prośby o dodatkowe informacje, monitorujemy postęp sprawy oraz prowadzimy działania przypominające aż do uzyskania zwrotu.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszych usług lub chcą otrzymać indywidualną wycenę, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego. Nasz ekspert skontaktuje się z Państwem w krótkim czasie, aby zapewnić bezpłatną konsultację.

Obsługa VAT za granicą z Eurofiscalis w krajach:

Europa Zachodnia

Europa Wschodnia

Europa Pólnocna

Europa Południowa

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o Twoich potrzebach związanych z podatkiem VAT

Skorzystaj z naszej usługi i zleć zarządzanie swoimi deklaracjami VAT w Europie