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TVA · Pologne
Représentant fiscal en Pologne avec Eurofiscalis
Développez votre entreprise étrangère en Pologne sans contraintes fiscales. Notre service de représentation fiscale en Pologne s'occupe de votre immatriculation à la TVA PL, gère vos déclarations de TVA JPK_VAT ainsi que vos obligations fiscales auprès de l'administration fiscale polonaise en toute sécurité.
- Réponse sous 48 h ouvrées
- Sans engagement
- Interlocuteur francophone dédié
Êtes-vous concerné ?
Devez-vous vous immatriculer en Pologne ?
Dès qu’une de ces situations vous concerne, un numéro de TVA local devient obligatoire — souvent même sans présence physique sur place.
-
Vous stockez des marchandises sur place
Entrepôt, prestataire logistique (3PL) ou stock Amazon FBA en Pologne : l’immatriculation est due dès le stockage, avant même votre première vente.
-
Vos ventes à distance dépassent 10 000 €
Au-delà du seuil européen de 10 000 € de ventes B2C à distance, si vous n’avez pas opté pour le guichet unique OSS.
-
Vous importez des marchandises
Vous faites entrer des marchandises en Pologne pour les revendre, les stocker ou les transformer.
-
Vous réalisez des opérations intracommunautaires
Acquisitions ou livraisons de biens depuis ou vers Pologne dans le cadre d’échanges intra-UE.
-
Vous vendez à des particuliers sur place
Vente directe à des clients particuliers situés en Pologne, sans qu’aucun mécanisme d’autoliquidation ne s’applique.
-
Vous fournissez des prestations localisées
Services rattachés à un immeuble, ou prestation liée à un salon ou un événement organisé sur place.
Une seule situation suffit — on vous immatricule en Pologne, et partout en Europe.
Bon à savoir : le guichet unique OSS ne couvre que les ventes à distance B2C. Dès que vous détenez du stock sur place, un numéro de TVA local reste obligatoire — même avec l’OSS activé.
Représentant ou mandataire ?
Avez-vous besoin d’un représentant fiscal ?
Tout dépend du lieu d’établissement de votre entreprise. Dans les deux cas, Eurofiscalis prend en charge l’intégralité de vos démarches en Pologne.
Représentant non obligatoire
Bonne nouvelle : dans la majorité des cas, une entreprise de l’UE n’a pas besoin de représentant fiscal en Pologne. Mais vos obligations de TVA, elles, demeurent — immatriculation, facturation, déclarations.
- On agit comme votre mandataire fiscal : immatriculation, déclarations et échéances gérées de A à Z.
- Vous restez maître de votre dossier, sans responsabilité solidaire.
- Un seul interlocuteur francophone pour toute votre conformité en Pologne.
Représentant fiscal requis
Une entreprise hors UE doit généralement désigner un représentant fiscal localement établi, souvent en responsabilité solidaire de la dette de TVA.
- Eurofiscalis tient ce rôle officiel et gère toutes vos déclarations.
- On répond de votre conformité auprès de l’administration.
- Vous gérez votre activité, on porte la responsabilité fiscale.
Mandataire ou représentant
Parler à un expert Dans les deux cas, on prend en charge 100 % de vos obligations de TVA en Pologne — immatriculation, déclarations, états récapitulatifs et respect des échéances. Vous, vous restez concentré sur votre activité.
Des exceptions existent selon les accords entre États : on confirme votre situation exacte, sans engagement.Nos services
Ce que nous prenons en charge
Un service tout-en-un pour rester conforme à la TVA, sans tracas administratif.
Enregistrement à la TVA en Pologne
Délai : obtenir votre numéro de TVA intracommunautaire PL en 40 jours maximum auprès de l'administration fiscale à Varsovie. Avantage : conformité fiscale immédiate aux obligations fiscales polonaises pour votre entreprise étrangère. Process : dossier d'immatriculation complet géré de A à Z par notre mandataire fiscal avec formulaire UPL-1.
Réservez votre consultation gratuiteDéclarations de TVA mensuelles JPK_VAT
Service : gestion complète de vos déclarations de TVA en Pologne (JPK_VAT) par notre représentant fiscal et experts en TVA. Garantie : respect du délai de dépôt (25 de chaque mois), évitement des pénalités administratives, conformité TVA totale. Suivi : information régulière sur l'état de vos obligations fiscales auprès de l'administration fiscale polonaise.
Réservez votre consultation gratuiteDéclarations Intrastat et EC Sales List
EC Sales List : déclaration des livraisons intracommunautaires depuis la Pologne vers autres pays de l'Union Européenne. Intrastat : gestion des transferts de marchandises (importation/exportation) avec seuils Intrastat polonais (6 000 000 PLN importation, 2 800 000 PLN exportation). Conformité TVA : respect total des obligations fiscales européennes en matière de TVA intracommunautaire.
Réservez votre consultation gratuiteRemboursement de TVA en Pologne
Remboursement : demande de remboursement de TVA en Pologne pour vos opérations taxables (importation, exportation). Optimisation : réduction de vos coûts avec application correcte du taux de TVA (23 % standard, 6 % et 13 % réduits). Expertise : maximisation de vos remboursements de TVA grâce à notre expert en TVA et spécialiste de la conformité fiscale.
Réservez votre consultation gratuiteDerrière chaque dossier, une équipe dédiée
Des fiscalistes spécialisés TVA qui suivent votre dossier de bout en bout — un interlocuteur qui connaît votre situation.
Cas d’usage
Pour quelles situations ?
Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces cas, la représentation fiscale est faite pour vous.
Blocage de l'immatriculation à la TVA et déclarations
Problème
Impossible d'obtenir votre numéro de TVA intracommunautaire polonais (format PL) auprès du Second Tax Office à Varsovie.
Solution
Notre service d'immatriculation à la TVA en Pologne vous permet d'obtenir votre numéro de TVA intracommunautaire en 40 jours avec tous les documents requis (K-bis, statuts, formulaire UPL-1).
Vous vendez sur Amazon ou d'autres marketplaces
Problème
Les plateformes de e-commerce exigent un numéro de TVA polonais pour vos opérations taxables (importation, exportation, ventes) en Pologne.
Solution
Notre représentant fiscal gère votre enregistrement TVA en Pologne rapidement pour débloquer toutes vos opérations taxables et assurer votre conformité fiscale.
Déclarations de TVA JPK_VAT et expert en TVA
Problème
Le système JPK_VAT (déclaration de TVA électronique) est complexe à gérer pour une entreprise étrangère, avec un délai strict du 25 de chaque mois.
Solution
Notre mandataire fiscal et expert en TVA en Pologne maîtrise le dépôt des déclarations JPK_VAT (VAT-7, VAT-7K) mensuelles ou trimestrielles auprès de l'administration fiscale polonaise.
Remboursement et taux de TVA 23 %
Problème
Difficile de gérer la demande de remboursement de TVA en Pologne et comprendre l'application du taux de TVA de 23 % (taux standard).
Solution
Notre cabinet mandataire fiscal de Katowice vérifie vos opérations taxables et optimise votre demande de remboursement en 8ème directive ou 13ème directive auprès de l'administration fiscale, avec conformité TVA garantie.
Comment ça marche
Notre méthode en 4 étapes
De l'audit initial au reporting mensuel — un process maîtrisé et transparent.
-
Étape 01 Analyse de vos flux et obligations TVA
Audit détaillé de vos activités par nos experts en TVA : importation, exportation, ventes, lieux de stockage en Pologne. Cette analyse nous permet de définir la stratégie de conformité fiscale optimale pour votre entreprise étrangère et d'identifier toutes vos obligations fiscales en matière de TVA intracommunautaire.
-
Étape 02 Préparation du dossier d'immatriculation
Constitution de votre dossier d'immatriculation complet avec assistance de nos spécialistes TVA sur les documents requis. Nos services gèrent toutes les démarches administratives pour votre immatriculation à la TVA auprès du Second Tax Office à Varsovie, incluant le formulaire UPL-1 pour la représentation fiscale.
-
Étape 03 Obtention du numéro de TVA polonais
Notre représentant fiscal effectue la demande et le suivi auprès de l'administration fiscale polonaise à Varsovie pour obtenir rapidement votre numéro de TVA intracommunautaire polonais (format PL + 10 chiffres) dans un délai de 40 jours. Nous gérons toutes les demandes et respectons les règles de l'Union Européenne.
-
Étape 04 Déclarations fiscales et TVA récurrentes
Dépôt automatique de vos déclarations de TVA via le système JPK_VAT (fichiers JPK_V7M ou JPK_V7K), EC Sales List et Intrastat. Notre mandataire fiscal assure le respect de toutes vos obligations fiscales avec dépôt des déclarations avant le délai du 25 de chaque mois pour éviter toute pénalité.
TVA · Pologne
La TVA en Pologne,
d'un seul coup d'œil
Taux, seuils, échéances : l'essentiel pour anticiper vos obligations.
Identité fiscale · TVA
Pologne
23% Taux standard
- Taux standard 23 %
- Réduit 8 %
- Réduit 2 5 %
Identité
- Nom local
- VAT / PTU (Podatek od Towarów i Usług)
- Format du n°
- PL1234567890
- Autorité fiscale
- Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
- Monnaie
- PLN
Déclarations
- Fréquence TVA
- Mensuelle par défaut (JPK_V7M) ; trimestrielle (JPK_V7K) possible pour les petits contribuables (CA jusqu'à 2 000 000 €), après 12 mois d'immatriculation.
- Délai de dépôt
- Le 25 du mois suivant la période
- Délai Intrastat
- 10e jour du mois
Seuils
- Ventes à distance (OSS)
- 10 000 €
- Intrastat — expédition
- 2 800 000 PLN
- Intrastat — introduction
- 6 000 000 PLN
Sanctions
- Dépôt tardif
- 30% du montant dû ou amende pénale fiscale jusqu'à 720 jours-amende
- Paiement tardif
- Intérêts au taux NBP + 3 points (environ 8%/an)
- Liste ESL
- Amende pénale fiscale variable selon gravité
Témoignages
Ils nous font confiance
Les retours de ceux qui nous ont confié leur conformité TVA en Europe.
Avis vérifié
Super service dans les démarches de TVA, j'ai bien été assisté pour tous les documents à remplir et il y en a pas mal pour certains pays. Encore merci à Mme Bertrand pour son accompagnement.
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Je travaille avec Agnès chez Eurofiscalis depuis près d'un an et elle nous a été d'une grande aide pour répondre à nos besoins et exigences fiscales, notre entreprise étant située hors de l'UE. Elle est toujours très ponctuelle et professionnelle, et je la recommande vivement, ainsi qu'Eurofiscalis.
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Après une année chez Eurofiscalis, je suis très satisfait de la prestation. Réactif et disponible avec toujours un petit conseil professionnel en plus qui fait toute la différence. Synthétique et clair, bref on est super bien guidé et conseillé. Pas de perte de temps et efficacité assurée.
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Nous avons trouvé Eurofiscalis excellent dans son service. Kevin nous a soutenus dès le début et était toujours prêt à répondre à nos questions. Depuis la mise en place du service, Agnès nous a offert un excellent soutien et a veillé à ce que nos déclarations soient exactes et ponctuelles.
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Le cabinet Eurofiscalis nous représente efficacement depuis des années en France. Notre interlocutrice Agnès Maurin nous conseille et nous guide pour la bonne réalisation de nos déclarations. Nous conseillons vivement ce cabinet comptable.
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Cabinet à notre écoute, et expert dans la TVA Amazon dans le monde. Une très belle équipe. Ils traitent nos déclarations de TVA OSS / ES / IT / CZ / IE / PL / SE.
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Excellent cabinet comptable. Lemine a été notre interlocuteur : réactif, disponible et toujours à l'écoute. La communication est fluide et il nous a beaucoup aidés dans la tenue comptable. Je recommande sans hésiter !
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Nous travaillons avec Eurofiscalis depuis plusieurs années et sur plusieurs sociétés et nous sommes très satisfaits. Merci tout particulièrement à Natacha pour son accompagnement, ses conseils et sa réactivité. Nous recommandons vraiment ce cabinet.
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Excellent support, mois après mois, et ce depuis maintenant 3 ans. L'équipe est très disponible (merci Natacha), de bons conseils, et très vigilante. Nous sommes désormais sereins pour toutes nos déclarations TVA, ce qui n'était vraiment pas le cas avec le précédent prestataire.
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Excellent accompagnement de la part d'Eurofiscalis pour établir une entreprise américaine en France. Les étapes administratives pour enregistrer une entreprise étrangère en France sont compliquées. Natacha Petit nous a montré la bonne voie pour nous en sortir!
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Pourquoi nous confier votre TVA
Le faire seul, ou avec Eurofiscalis
La même conformité en Pologne, mais sans la charge, le risque et la barrière de la langue.
Vous, seul Avec Eurofiscalis
Obtention du numéro de TVA Démarches à comprendre seul, allers-retours avec l’administration Dossier monté et déposé par nos experts, suivi jusqu’à l’attribution
Langue Échanges avec l’administration dans la langue locale Un interlocuteur Eurofiscalis unique dans votre langue qui s’occupe de communiquer avec l’administration
Déclarations & échéances Calendrier à suivre soi-même, risque d’oubli Déclarations préparées et déposées dans les délais, à chaque échéance
Risque d’erreur & pénalités Erreurs de régime ou de TVA facturée, pénalités à votre charge Contrôle de conformité en amont, on sécurise vos déclarations
Représentation & responsabilité À assumer vous-même (et souvent impossible hors UE) On peut tenir le rôle de représentant fiscal pour votre compte
Temps passé Des heures sur l’administratif, loin de votre activité Un interlocuteur dédié ; vous restez concentré sur votre business
FAQ
Questions fréquentes
Tout ce que vous voulez savoir sur la représentation fiscale en Pologne.
Qu'est-ce qu'un représentant fiscal en Pologne ?
Un représentant fiscal en Pologne est un expert en TVA agréé qui gère l'ensemble de vos obligations fiscales : immatriculation à la TVA, déclarations de TVA JPK_VAT mensuelles ou trimestrielles, conformité administrative et représentation auprès de l'administration fiscale polonaise à Varsovie. Il engage sa responsabilité auprès des autorités fiscales.
Quand ai-je besoin d'un représentant fiscal en Pologne ?
Vous devez faire appel à un représentant fiscal ou mandataire fiscal en Pologne si votre entreprise étrangère :
- Est établie hors Union Européenne (représentation obligatoire)
- Effectue des opérations taxables en Pologne (importation, exportation, ventes)
- Stocke des marchandises sur le territoire polonais
- Réalise des livraisons intracommunautaires depuis la Pologne
- Nécessite une demande de remboursement de TVA en Pologne
- Doit respecter les obligations fiscales avec déclarations de TVA régulières
Combien de temps pour l'immatriculation à la TVA en Pologne ?
L'obtention d'un numéro de TVA intracommunautaire polonais (PL) auprès de l'administration fiscale à Varsovie prend environ 40 jours (3 à 5 semaines) avec notre service de représentation fiscale. Nos experts en TVA accélèrent le processus grâce à leur expertise et leur contact direct avec le Second Tax Office à Varsovie.
Quelle différence entre représentant fiscal et mandataire fiscal ?
- Représentant fiscal : engage sa responsabilité auprès de l'administration fiscale polonaise (obligatoire pour entreprises étrangères hors UE).
- Mandataire fiscal : agit au nom de votre entreprise sans responsabilité personnelle (possible pour entreprises de l'Union Européenne).
- Le formulaire UPL-1 est requis pour désigner un mandataire fiscal en Pologne.
Quelles obligations fiscales pour les opérations taxables en Pologne ?
Les obligations fiscales polonaises concernent toutes les opérations taxables :
- Déclarations de TVA via JPK_VAT (VAT-7 ou VAT-7K) mensuelles ou trimestrielles
- Application du taux de TVA de 23 % (standard), 6 % ou 13 % (réduits) selon les opérations taxables
- EC Sales List pour livraisons intracommunautaires
- Intrastat pour importation et exportation dépassant les seuils
- Demande de remboursement de TVA selon procédure de l'administration fiscale
- Dépôt des déclarations avant le délai du 25 de chaque mois pour la conformité fiscale
Comment déclarer la TVA en Pologne avec JPK_VAT ?
La déclaration de TVA en Pologne se fait via le système JPK_VAT auprès de l'administration fiscale :
- JPK_V7M : pour déclarations de TVA mensuelles (entreprises étrangères avec représentant fiscal)
- JPK_V7K : pour déclarations de TVA trimestrielles (CA < 1 200 000 €)
- Délai : dépôt des déclarations avant le 25 de chaque mois
- Format : fichier XML SAF-T imposé par le Ministère des Finances
- Conformité TVA : notre mandataire fiscal maîtrise le système JPK_VAT pour votre entreprise étrangère
Quel est le rôle de l'administration fiscale polonaise ?
L'administration fiscale polonaise (Second Tax Office à Varsovie) contrôle :
- Immatriculation à la TVA des entreprises étrangères en Pologne
- Validation des numéros de TVA intracommunautaire (format PL)
- Conformité fiscale et respect des obligations fiscales
- Dépôt des déclarations de TVA (JPK_VAT) dans le délai du 25 de chaque mois
- Demandes de remboursement de TVA pour opérations taxables
- Application de pénalités en cas de non-conformité (jusqu'à 5 600 PLN, soit environ 1 230 €)
Qu'est-ce que le formulaire UPL-1 ?
Le formulaire UPL-1 est le pouvoir officiel requis pour désigner un mandataire fiscal ou représentant fiscal en Pologne. Il permet à votre mandataire fiscal de :
- Gérer votre immatriculation à la TVA auprès de l'administration fiscale
- Effectuer le dépôt des déclarations de TVA (JPK_VAT) en votre nom
- Représenter votre entreprise étrangère auprès du Second Tax Office à Varsovie
- Assurer votre conformité fiscale pour toutes vos obligations fiscales en Pologne
Quelles sont les pénalités en cas de non-conformité TVA ?
L'administration fiscale polonaise impose des pénalités strictes pour non-conformité fiscale :
- Retard de déclaration de TVA : amende jusqu'à 5 600 PLN (environ 1 230 €)
- Paiement tardif de TVA : amende jusqu'à 5 600 PLN + intérêts de retard (4 à 12 % par an)
- Non-respect du délai du 25 du mois : pénalités automatiques pour dépôt tardif des déclarations
- Erreurs JPK_VAT : amende de 500 PLN par erreur dans le fichier JPK_VAT
Notre conformité TVA garantie vous protège de ces pénalités.
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