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MwSt. · Belgien
Fiskalvertreter in Belgien mit Eurofiscalis
Verkaufen oder importieren Sie in Belgien? Eurofiscalis übernimmt Ihre belgische USt-Registrierung, Ihre Erklärungen, EC Sales List, INTRASTAT und USt-Compliance.
- Antwort innerhalb von 48 Arbeitsstunden.
- Unverbindlich
- Dedizierter deutschsprachiger Ansprechpartner
Betrifft Sie das?
Müssen Sie sich in Belgien registrieren?
Sobald eine dieser Situationen auf Sie zutrifft, wird eine lokale USt-IdNr. obligatorisch — oft sogar ohne physische Präsenz vor Ort.
-
Sie lagern Waren vor Ort
Lager, Logistikdienstleister (3PL) oder Amazon-FBA-Bestand in Belgien: Die Registrierung ist ab der Lagerung fällig, noch vor Ihrem ersten Verkauf.
-
Ihre Fernverkäufe übersteigen 10.000 €
Oberhalb der europäischen Schwelle von 10.000 € an B2C-Fernverkäufen, wenn Sie sich nicht für den OSS-One-Stop-Shop entschieden haben.
-
Sie importieren Waren
Sie führen Waren nach Belgien ein, um sie weiterzuverkaufen, zu lagern oder zu verarbeiten.
-
Sie tätigen innergemeinschaftliche Umsätze
Erwerbe oder Lieferungen von Gegenständen aus oder nach Belgien im Rahmen des innergemeinschaftlichen Handels.
-
Sie verkaufen vor Ort an Privatpersonen
Direktverkauf an Privatkunden in Belgien, bei dem kein Reverse-Charge-Verfahren greift.
-
Sie erbringen vor Ort steuerbare Leistungen
Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück oder eine Leistung im Rahmen einer Messe oder Veranstaltung vor Ort.
Eine einzige Konstellation genügt — wir registrieren Sie in Belgien, und überall in Europa.
Gut zu wissen: Der OSS-One-Stop-Shop deckt nur B2C-Fernverkäufe ab. Sobald Sie Waren vor Ort lagern, bleibt eine lokale USt-IdNr. verpflichtend — auch bei aktiviertem OSS.
Bevollmächtigter oder Fiskalvertreter?
Brauchen Sie einen Fiskalvertreter?
Das hängt vom Sitz Ihres Unternehmens ab. In beiden Fällen übernimmt Eurofiscalis sämtliche Ihrer Formalitäten in Belgien.
Vertreter nicht erforderlich
Gute Nachricht: In den meisten Fällen braucht ein EU-Unternehmen in Belgien keinen Fiskalvertreter. Ihre USt-Pflichten bleiben jedoch bestehen — Registrierung, Rechnungsstellung, Meldungen.
- Wir handeln als Ihr Steuerbevollmächtigter: Registrierung, Meldungen und Fristen von A bis Z.
- Sie behalten die Kontrolle über Ihren Fall, ohne gesamtschuldnerische Haftung.
- Ein einziger deutschsprachiger Ansprechpartner für Ihre gesamte Compliance in Belgien.
Fiskalvertreter erforderlich
Ein Nicht-EU-Unternehmen muss in der Regel einen vor Ort ansässigen Fiskalvertreter benennen, der häufig gesamtschuldnerisch für die USt-Schuld haftet.
- Eurofiscalis übernimmt diese offizielle Rolle und erstellt alle Ihre Meldungen.
- Wir stehen gegenüber der Behörde für Ihre Compliance ein.
- Sie führen Ihr Geschäft, wir tragen die steuerliche Haftung.
Bevollmächtigter oder Vertreter
Mit einem Experten sprechen In beiden Fällen übernehmen wir 100 % Ihrer USt-Pflichten in Belgien — Registrierung, Meldungen, zusammenfassende Meldungen und Fristen. Sie konzentrieren sich auf Ihr Geschäft.
Je nach Vereinbarungen zwischen den Staaten gibt es Ausnahmen: Wir bestätigen Ihre genaue Situation, unverbindlich.Unsere Leistungen
Was wir übernehmen
Ein Rundum-sorglos-Service, um ohne administrativen Aufwand umsatzsteuerlich konform zu bleiben.
USt-Registrierung in Belgien
Vorbereitung und Einreichung Ihres Registrierungsdossiers.
Belgische USt-Erklärungen
Monatliche oder vierteljährliche Meldungen nach belgischen Fristen.
EC Sales List und INTRASTAT
Meldung Ihrer EU-Warenflüsse und innergemeinschaftlichen Lieferungen.
Belgische USt-Erstattung
Rückforderung der in Belgien gezahlten Vorsteuer.
Hinter jedem Mandat steht ein dediziertes Team
Auf Umsatzsteuer spezialisierte Steuerexperten, die Ihr Mandat von Anfang bis Ende betreuen — ein Ansprechpartner, der Ihre Situation kennt.
Anwendungsfälle
Für welche Situationen?
Wenn Sie sich in einem dieser Fälle wiederfinden, ist die Fiskalvertretung genau das Richtige für Sie.
Sie importieren Produkte nach Belgien
Problem
Ohne belgische Umsatzsteuernummer können Sie Ihre Waren nicht nach Belgien importieren oder belgische Zollformalitäten korrekt verwalten.
Lösung
Unser Service zur belgischen Umsatzsteuerregistrierung verschafft Ihnen Ihre BE-Nummer und die ET-14000-Lizenz, damit Sie Waren in ein Zolllager importieren können, ohne die Umsatzsteuer sofort zu zahlen.
Geschäftsentwicklung in Belgien
Problem
Sie müssen Waren in Belgien lagern oder innergemeinschaftliche Lieferungen von Brüssel aus durchführen.
Lösung
Unser Fiskalvertreter verwaltet Ihre Umsatzsteuerregistrierung in Belgien schnell über das Verfahren der direkten Identifizierung, damit Ihre Geschäftstätigkeit starten kann.
Sie verkaufen auf Amazon oder anderen Marktplätzen
Problem
Amazon und andere Marktplätze verlangen eine belgische Umsatzsteuernummer (BE), um an Kunden in Belgien verkaufen zu können.
Lösung
Wir übernehmen Registrierung und Erklärungen, damit Sie ohne Unterbrechung verkaufen können.
Ihr Logistiker verlangt eine BE-Umsatzsteuernummer
Problem
Ihr Logistiker oder Lager in Belgien verlangt eine BE-Umsatzsteuernummer, um Ihre Warenflüsse zu bearbeiten.
Lösung
Sie füllen unser Registrierungsdossier aus, wir kümmern uns um alles. Sie erhalten Ihre BE-Umsatzsteuernummer innerhalb von 40 Tagen.
Sie verkaufen DDP an belgische Kunden
Problem
Sie möchten Ihren belgischen Kunden DDP-Lieferungen anbieten, aber Ihre Waren bleiben beim Zoll blockiert und Sie können die Einfuhrumsatzsteuer nicht zurückholen.
Lösung
Unser Fiskalvertreter verwaltet Ihre Umsatzsteuerregistrierung in Belgien und beschafft Ihnen die ET-14000-Lizenz zur Verlagerung der Einfuhrumsatzsteuer.
So funktioniert’s
Unsere Methode in 4 Schritten
Vom ersten Audit bis zum monatlichen Reporting — ein beherrschter und transparenter Prozess.
-
Schritt 01 Analyse Ihrer belgischen Pflichten
Wir prüfen Import, Lagerung, Verkäufe und innergemeinschaftliche Transaktionen.
-
Schritt 02 Registrierungsdossier
Wir bereiten die Unterlagen für die belgische USt-Registrierung vor.
-
Schritt 03 Erhalt der belgischen USt-IdNr.
Wir begleiten den Antrag bis zur Aktivierung Ihrer belgischen Nummer.
-
Schritt 04 Laufende Erklärungen
Wir übernehmen USt-Erklärungen, EC Sales List und INTRASTAT.
MwSt. · Belgien
Die MwSt. in Belgien,
auf einen Blick
Sätze, Schwellenwerte, Fristen: das Wesentliche, um Ihren Pflichten zuvorzukommen.
Steuerliche Identität · MwSt.
Belgien
21% Regelsteuersatz
- Regelsteuersatz 21 %
- Ermäßigt 12 %
- Ermäßigt 2 6 %
- Parksatz 12 %
Identität
- Lokale Bezeichnung
- TVA / BTW
- Format der USt-IdNr.
- BE0123456789
- Steuerbehörde
- SPF Finances / FOD Financiën
- Währung
- EUR
Erklärungen
- MwSt.-Voranmeldung
- Standardmäßig monatliche Voranmeldung; vierteljährlich möglich, wenn der Jahresumsatz 2 500 000 € nicht übersteigt (monatlich verpflichtend bei über 250 000 € Umsatz mit bestimmten sensiblen Waren oder über 50 000 € innergemeinschaftlichen Lieferungen pro Quartal).
- Abgabefrist
- Am 20. des Folgemonats (monatlich) oder am 20. des 2. Monats nach dem Quartal
- Intrastat-Frist
- Der 20. des Folgemonats
Schwellenwerte
- Fernverkäufe (OSS)
- 10.000 €
- Intrastat — Versendung
- 1.000.000 €
- Intrastat — Eingang
- 1.500.000 €
Sanktionen
- Verspätete Abgabe
- 50 € bis 1.000 € je fehlender Erklärung + mögliche strafrechtliche Geldbuße
- Verspätete Zahlung
- 15 % des geschuldeten Betrags + gesetzliche Zinsen (≈ 8 %/Jahr)
- Zusammenfassende Meldung (ZM)
- 250 € bis 25.000 € je nach Schwere
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Warum Sie uns Ihre USt anvertrauen sollten
Allein, oder mit Eurofiscalis
Dieselbe Compliance in Belgien, aber ohne den Aufwand, das Risiko und die Sprachbarriere.
Sie, allein Mit Eurofiscalis
Erlangung der USt-IdNr. Verfahren allein verstehen, Hin und Her mit der Behörde Antrag von unseren Experten erstellt und eingereicht, bis zur Erteilung begleitet
Sprache Austausch mit der Behörde in der Landessprache Ein fester Eurofiscalis-Ansprechpartner in Ihrer Sprache, der die Kommunikation mit den Behörden übernimmt
Meldungen & Fristen Kalender selbst im Blick behalten, Risiko des Vergessens Meldungen fristgerecht erstellt und eingereicht, zu jeder Frist
Fehlerrisiko & Strafen Fehler beim Verfahren oder bei der berechneten USt, Strafen zu Ihren Lasten Vorgelagerte Compliance-Prüfung, wir sichern Ihre Meldungen ab
Vertretung & Haftung Selbst zu tragen (außerhalb der EU oft unmöglich) Wir können die Rolle des Fiskalvertreters für Sie übernehmen
Zeitaufwand Stunden mit Verwaltung, fern von Ihrem Geschäft Ein fester Ansprechpartner; Sie bleiben auf Ihr Geschäft fokussiert
FAQ
Häufige Fragen
Alles, was Sie über die Fiskalvertretung in Belgien wissen möchten.
Was ist ein Fiskalvertreter in Belgien?
Ein Fiskalvertreter in Belgien ist ein zugelassener Fachpartner, etwa ein belgischer Steuerberater oder Buchhalter, der Ihre belgischen steuerlichen Pflichten verwaltet: Umsatzsteuerregistrierung beim BCAE, monatliche Umsatzsteuererklärungen, INTRASTAT, EC Sales List, administrative Compliance und steuerliche Vertretung in Brüssel. Er übernimmt berufliche Verantwortung gegenüber dem Bureau Central pour Assujettis Étrangers.
Wann benötige ich einen Fiskalvertreter in Belgien?
Sie benötigen einen belgischen Fiskalvertreter oder steuerlichen Bevollmächtigten, wenn Ihr Unternehmen:
- außerhalb der Europäischen Union ansässig ist; dann ist die verantwortliche Vertretung verpflichtend
- Waren nach Belgien importiert oder ein belgisches Zolllager nutzt
- Waren auf belgischem Gebiet lagert
- innergemeinschaftliche Lieferungen von Belgien in andere EU-Länder ausführt
- steuerpflichtige Dienstleistungen in Belgien erbringt
- Veranstaltungen oder Konferenzen in Brüssel oder Belgien organisiert
- lokale steuerliche und buchhalterische Unterstützung durch belgische Steuerexperten benötigt
Wie lange dauert es, eine Umsatzsteuernummer in Belgien zu erhalten?
Die Beantragung einer belgischen Umsatzsteuernummer (BE) beim BCAE dauert mit unserem Service für steuerliche Vertretung etwa 40 Tage. Unsere belgischen Steuerexperten beschleunigen den Prozess dank ihrer Erfahrung und ihrer Kontakte zum Bureau Central pour Assujettis Étrangers in Brüssel. Die Registrierung über direkte Identifizierung ist kostenlos und ohne Verwaltungsgebühren.
Was ist der Unterschied zwischen verantwortlichem Vertreter und steuerlichem Bevollmächtigten?
Verantwortliche Vertretung (außerhalb der EU)
- übernimmt persönliche Verantwortung gegenüber dem BCAE
- ist alleiniger Ansprechpartner der belgischen Steuerverwaltung
- ist für Unternehmen außerhalb der Europäischen Union verpflichtend
- kann je nach Fall eine Sicherheit erfordern
Direkte Identifizierung mit Bevollmächtigtem (EU)
- der Bevollmächtigte vertritt das Unternehmen ohne persönliche Verantwortung
- das Unternehmen bleibt für die Richtigkeit der Umsatzsteuererklärungen verantwortlich
- nur für Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union
- kostenlos, ohne Sicherheit; die Geschäftsleitung behält die endgültige Verantwortung
Welche Umsatzsteuerpflichten bestehen in Belgien für Unternehmen?
Die belgischen Steuerpflichten beim BCAE betreffen alle steuerpflichtigen Vorgänge:
- monatliche oder vierteljährliche Umsatzsteuererklärungen je nach Regelung
- INTRASTAT für innergemeinschaftliche Warenbewegungen
- EC Sales List für Lieferungen in andere EU-Länder
- jährliches Kundenlisting für B2B-Umsätze in Belgien
- Verwaltung von Abbuchungen und Umsatzsteueranzahlungen bei der Staatskasse
- Zollformalitäten für Einfuhren in belgische Lager
Wie wird die Umsatzsteuer in Belgien erklärt?
Die Häufigkeit der belgischen Umsatzsteuererklärungen hängt von Ihrer steuerlichen Regelung ab:
- monatliche Erklärungen: für die meisten steuerpflichtigen Unternehmen
- vierteljährliche Erklärungen: für Unternehmen mit geringerem Umsatz
- INTRASTAT: monatliche oder vierteljährliche Meldungen je nach Schwellenwert
- jährliches Kundenlisting: einmal pro Jahr für B2B-Umsätze
- Abbuchungen: Verwaltung automatischer steuerlicher Anzahlungen und Zahlungen
Was ist das BCAE (Bureau Central pour Assujettis Étrangers)?
Das BCAE ist die spezialisierte belgische Steuerstelle in Brüssel. Es verwaltet:
- die Umsatzsteuerregistrierung ausländischer Unternehmen in Belgien
- die Validierung von Anträgen auf direkte Identifizierung oder verantwortliche Vertretung
- die Kontrolle der Einhaltung belgischer steuerlicher und meldebezogener Pflichten
- die Zuteilung belgischer BE-Umsatzsteuernummern an ausländische Unternehmen
- die Verwaltung von Verfahren zur Erstattung belgischer Umsatzsteuer
- die Anwendung von Zahlungsverzugs- und Compliance-Sanktionen
Was ist ET 14000 in Belgien?
ET 14000 ist ein belgisches Zollverfahren, das Folgendes ermöglicht:
- Import ohne sofortige Umsatzsteuerzahlung auf nach Belgien eingeführte Waren
- Cashflow-Optimierung durch eine deutliche Verbesserung Ihrer Liquidität
- Zolllagerung in Belgien unter Zollverfahren
- spätere Erklärung und Zahlung der Umsatzsteuer beim Ausgang aus dem Lager
- Zollunterstützung durch unsere Zollintermediäre für alle Formalitäten
Welche Tätigkeitsnachweise sind für die Registrierung erforderlich?
Das BCAE verlangt konkrete Nachweise über eine Tätigkeit in Belgien:
- geschäftlicher Nachweis: Vertrag oder Bestellung mit einem belgischen Kunden oder Lieferanten
- logistischer Nachweis: Mietvertrag für ein Lager oder Zolllager in Belgien
- Importdokumente oder Transportdokumente für Waren
- operative Nachweise: Rechnungen, Zusammenschluss oder Übernahme einer Tätigkeit in Belgien
- Unternehmensunterlagen: Handelsregisterauszug, Umsatzsteuerbescheinigung des Herkunftslands, Satzung und Ausweis der Geschäftsführung
- Bankdaten für Abbuchungen und Umsatzsteuererstattungen
Bereit für den nächsten Schritt?
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