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Fiskalvertreter in Schweden mit Eurofiscalis
MwSt. · Schweden

Fiskalvertreter in Schweden mit Eurofiscalis

Entwickeln Sie Ihr ausländisches Unternehmen in Schweden mit sicherer Moms-Compliance. Eurofiscalis übernimmt schwedische Moms-Registrierung, Momsdeklaration, EC Sales List, INTRASTAT und Ihre Pflichten gegenüber Skatteverket.

Mit einem USt-Experten sprechen Unsere Leistungen
  • Antwort innerhalb von 48 Arbeitsstunden.
  • Unverbindlich
  • Dedizierter deutschsprachiger Ansprechpartner
  • Zugelassener Fiskalvertreter27 EU-Länder + Großbritannien, Schweiz, Norwegen
  • Gegründet 2017Spezialisten für internationale Mehrwertsteuer
  • 8 Niederlassungen in EuropaFR · IT · DE · BE · PL · CZ · UK · NO
  • Mehrsprachiges TeamWir kommunizieren für Sie mit den Behörden

Betrifft Sie das?

Müssen Sie sich in Schweden registrieren?

Sobald eine dieser Situationen auf Sie zutrifft, wird eine lokale USt-IdNr. obligatorisch — oft sogar ohne physische Präsenz vor Ort.

  1. Sie lagern Waren vor Ort

    Lager, Logistikdienstleister (3PL) oder Amazon-FBA-Bestand in Schweden: Die Registrierung ist ab der Lagerung fällig, noch vor Ihrem ersten Verkauf.

  2. Ihre Fernverkäufe übersteigen 10.000 €

    Oberhalb der europäischen Schwelle von 10.000 € an B2C-Fernverkäufen, wenn Sie sich nicht für den OSS-One-Stop-Shop entschieden haben.

  3. Sie importieren Waren

    Sie führen Waren nach Schweden ein, um sie weiterzuverkaufen, zu lagern oder zu verarbeiten.

  4. Sie tätigen innergemeinschaftliche Umsätze

    Erwerbe oder Lieferungen von Gegenständen aus oder nach Schweden im Rahmen des innergemeinschaftlichen Handels.

  5. Sie verkaufen vor Ort an Privatpersonen

    Direktverkauf an Privatkunden in Schweden, bei dem kein Reverse-Charge-Verfahren greift.

  6. Sie erbringen vor Ort steuerbare Leistungen

    Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück oder eine Leistung im Rahmen einer Messe oder Veranstaltung vor Ort.

Eine einzige Konstellation genügt — wir registrieren Sie in Schweden, und überall in Europa.

Gut zu wissen: Der OSS-One-Stop-Shop deckt nur B2C-Fernverkäufe ab. Sobald Sie Waren vor Ort lagern, bleibt eine lokale USt-IdNr. verpflichtend — auch bei aktiviertem OSS.

Bevollmächtigter oder Fiskalvertreter?

Brauchen Sie einen Fiskalvertreter?

Das hängt vom Sitz Ihres Unternehmens ab. In beiden Fällen übernimmt Eurofiscalis sämtliche Ihrer Formalitäten in Schweden.

In der EU ansässiges Unternehmen

Vertreter nicht erforderlich

Gute Nachricht: In den meisten Fällen braucht ein EU-Unternehmen in Schweden keinen Fiskalvertreter. Ihre USt-Pflichten bleiben jedoch bestehen — Registrierung, Rechnungsstellung, Meldungen.

  • Wir handeln als Ihr Steuerbevollmächtigter: Registrierung, Meldungen und Fristen von A bis Z.
  • Sie behalten die Kontrolle über Ihren Fall, ohne gesamtschuldnerische Haftung.
  • Ein einziger deutschsprachiger Ansprechpartner für Ihre gesamte Compliance in Schweden.
Außerhalb der EU ansässiges Unternehmen

Fiskalvertreter erforderlich

Ein Nicht-EU-Unternehmen muss in der Regel einen vor Ort ansässigen Fiskalvertreter benennen, der häufig gesamtschuldnerisch für die USt-Schuld haftet.

  • Eurofiscalis übernimmt diese offizielle Rolle und erstellt alle Ihre Meldungen.
  • Wir stehen gegenüber der Behörde für Ihre Compliance ein.
  • Sie führen Ihr Geschäft, wir tragen die steuerliche Haftung.
Bevollmächtigter oder Vertreter

In beiden Fällen übernehmen wir 100 % Ihrer USt-Pflichten in Schweden — Registrierung, Meldungen, zusammenfassende Meldungen und Fristen. Sie konzentrieren sich auf Ihr Geschäft.

Je nach Vereinbarungen zwischen den Staaten gibt es Ausnahmen: Wir bestätigen Ihre genaue Situation, unverbindlich.
Mit einem Experten sprechen

Unsere Leistungen

Was wir übernehmen

Ein Rundum-sorglos-Service, um ohne administrativen Aufwand umsatzsteuerlich konform zu bleiben.

Moms-Registrierung in Schweden

Registrierung bei Skatteverket und Begleitung bis zur schwedischen Moms-Nummer.

Momsdeklaration

Vorbereitung und Einreichung Ihrer schwedischen VAT-Erklärungen.

EC Sales List und INTRASTAT

Meldung innergemeinschaftlicher Verkäufe und Warenbewegungen.

Schwedische Moms-Erstattung

Unterstützung bei der Rückforderung gezahlter schwedischer Moms.

Hinter jedem Mandat steht ein dediziertes Team

Auf Umsatzsteuer spezialisierte Steuerexperten, die Ihr Mandat von Anfang bis Ende betreuen — ein Ansprechpartner, der Ihre Situation kennt.

Anwendungsfälle

Für welche Situationen?

Wenn Sie sich in einem dieser Fälle wiederfinden, ist die Fiskalvertretung genau das Richtige für Sie.

Schwedische Moms-Registrierung

Problem

Verkäufe, Lagerung oder Importe in Schweden können eine Moms-Registrierung auslösen.

Lösung

Wir bereiten Ihr Dossier vor und begleiten den Antrag bei Skatteverket.

Momsdeklaration

Problem

Schwedische VAT-Erklärungen müssen nach den lokalen Fristen eingereicht werden.

Lösung

Eurofiscalis verwaltet Ihre Momsdeklaration fristgerecht.

INTRASTAT-Schwellen

Problem

Warenbewegungen nach Schweden können INTRASTAT-Pflichten auslösen.

Lösung

Wir prüfen Schwellen und reichen INTRASTAT bei Bedarf ein.

EC Sales List

Problem

Innergemeinschaftliche Verkäufe müssen korrekt gemeldet werden.

Lösung

Wir verwalten Ihre EC Sales List und sichern die Datenqualität.

So funktioniert’s

Unsere Methode in 4 Schritten

Vom ersten Audit bis zum monatlichen Reporting — ein beherrschter und transparenter Prozess.

  1. Schritt 01

    Analyse Ihrer schwedischen Moms-Pflichten

    Wir prüfen Verkäufe, Lagerung, Importe und EU-Warenflüsse.

  2. Schritt 02

    Vorbereitung der Moms-Registrierung

    Wir erstellen das Dossier und begleiten den Austausch mit Skatteverket.

  3. Schritt 03

    Erhalt Ihrer schwedischen Moms-Nummer

    Wir verfolgen den Antrag bis zur Aktivierung Ihrer SE-Nummer.

  4. Schritt 04

    Momsdeklaration, EC Sales List und INTRASTAT

    Wir verwalten Ihre schwedischen Meldungen, EC Sales List und INTRASTAT.

MwSt. · Schweden

Die MwSt. in Schweden,
auf einen Blick

Sätze, Schwellenwerte, Fristen: das Wesentliche, um Ihren Pflichten zuvorzukommen.

Steuerliche Identität · MwSt.

Schweden

25% Regelsteuersatz
  • Regelsteuersatz 25 %
  • Ermäßigt 12 %
  • Ermäßigt 2 6 %

Identität

Lokale Bezeichnung
Moms (Mervärdesskatt)
Format der USt-IdNr.
SE123456789001
Steuerbehörde
Skatteverket
Währung
SEK

Erklärungen

MwSt.-Voranmeldung
Standardmäßig vierteljährliche Voranmeldung; monatlich verpflichtend bei einem Umsatz über 40 000 000 SEK; jährlich möglich unter 1 000 000 SEK.
Abgabefrist
Am 26. des 2. Monats nach dem Zeitraum (z. B. Erklärung Jan–Feb fällig am 26. April)
Intrastat-Frist
Der 10. des Folgemonats

Schwellenwerte

Fernverkäufe (OSS)
10.000 €
Intrastat — Versendung
12.000.000 SEK
Intrastat — Eingang
15.000.000 SEK

Sanktionen

Verspätete Abgabe
500 SEK (≈ 45 €), dann 1.000 SEK und 2.000 SEK bei Wiederholung
Verspätete Zahlung
Zinsen zum Referenzsatz der Riksbank + 15 Punkte pro Jahr
Zusammenfassende Meldung (ZM)
Geldbuße ähnlich der USt-Regelung

Referenzen

Sie schenken uns ihr Vertrauen

Die Rückmeldungen derjenigen, die uns ihre MwSt.-Compliance in Europa anvertraut haben.

Bewertungen in ihrer Originalsprache erfasst und übersetzt.

Verifizierte Bewertung

Toller Service bei den MwSt.-Formalitäten. Ich wurde bei allen auszufüllenden Unterlagen bestens unterstützt – und für manche Länder sind das ziemlich viele. Nochmals vielen Dank an Frau Bertrand für ihre Begleitung.

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Ich arbeite seit fast einem Jahr mit Agnès bei Eurofiscalis zusammen, und sie war uns eine große Hilfe bei der Erfüllung unserer steuerlichen Anforderungen, da unser Unternehmen außerhalb der EU ansässig ist. Sie ist stets sehr pünktlich und professionell, und ich kann sie sowie Eurofiscalis wärmstens empfehlen.

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Verifizierte Bewertung

Nach einem Jahr bei Eurofiscalis bin ich mit der Leistung sehr zufrieden. Reaktionsschnell und gut erreichbar, und immer mit einem zusätzlichen fachlichen Tipp, der den Unterschied macht. Auf den Punkt gebracht und klar – kurz gesagt, man wird hervorragend angeleitet und beraten. Keine Zeitverschwendung, Effizienz garantiert.

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Wir empfanden den Service von Eurofiscalis als ausgezeichnet. Kevin hat uns von Anfang an unterstützt und war jederzeit bereit, unsere Fragen zu beantworten. Seit Einrichtung des Service bietet uns Agnès eine hervorragende Betreuung und sorgt dafür, dass unsere Erklärungen korrekt und pünktlich sind.

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Die Kanzlei Eurofiscalis vertritt uns seit Jahren zuverlässig in Frankreich. Unsere Ansprechpartnerin Agnès Maurin berät und begleitet uns bei der korrekten Erstellung unserer Erklärungen. Wir können diese Steuerkanzlei wärmstens empfehlen.

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Eine Kanzlei, die uns zuhört, und Experten für die Amazon-MwSt. weltweit. Ein wirklich tolles Team. Sie bearbeiten unsere MwSt.-Erklärungen für OSS / ES / IT / CZ / IE / PL / SE.

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Ausgezeichnete Steuerkanzlei. Lemine war unser Ansprechpartner: reaktionsschnell, erreichbar und stets aufmerksam. Die Kommunikation läuft reibungslos, und er hat uns bei der Buchführung sehr geholfen. Ich empfehle sie ohne zu zögern!

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Wir arbeiten seit mehreren Jahren und mit mehreren Gesellschaften mit Eurofiscalis zusammen und sind sehr zufrieden. Ein besonderer Dank gilt Natacha für ihre Begleitung, ihre Ratschläge und ihre schnelle Reaktion. Wir können diese Kanzlei wirklich empfehlen.

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Hervorragende Betreuung, Monat für Monat, und das nun schon seit 3 Jahren. Das Team ist sehr gut erreichbar (danke, Natacha), gibt gute Ratschläge und arbeitet äußerst aufmerksam. Bei all unseren MwSt.-Erklärungen sind wir jetzt völlig entspannt – was mit dem vorherigen Dienstleister wirklich überhaupt nicht der Fall war.

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Ausgezeichnete Begleitung durch Eurofiscalis bei der Niederlassung eines US-Unternehmens in Frankreich. Die administrativen Schritte zur Registrierung eines ausländischen Unternehmens in Frankreich sind kompliziert. Natacha Petit hat uns den richtigen Weg gezeigt.

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Warum Sie uns Ihre USt anvertrauen sollten

Allein, oder mit Eurofiscalis

Dieselbe Compliance in Schweden, aber ohne den Aufwand, das Risiko und die Sprachbarriere.

Sie, allein Mit Eurofiscalis
Erlangung der USt-IdNr. Verfahren allein verstehen, Hin und Her mit der Behörde Antrag von unseren Experten erstellt und eingereicht, bis zur Erteilung begleitet
Sprache Austausch mit der Behörde in der Landessprache Ein fester Eurofiscalis-Ansprechpartner in Ihrer Sprache, der die Kommunikation mit den Behörden übernimmt
Meldungen & Fristen Kalender selbst im Blick behalten, Risiko des Vergessens Meldungen fristgerecht erstellt und eingereicht, zu jeder Frist
Fehlerrisiko & Strafen Fehler beim Verfahren oder bei der berechneten USt, Strafen zu Ihren Lasten Vorgelagerte Compliance-Prüfung, wir sichern Ihre Meldungen ab
Vertretung & Haftung Selbst zu tragen (außerhalb der EU oft unmöglich) Wir können die Rolle des Fiskalvertreters für Sie übernehmen
Zeitaufwand Stunden mit Verwaltung, fern von Ihrem Geschäft Ein fester Ansprechpartner; Sie bleiben auf Ihr Geschäft fokussiert

FAQ

Häufige Fragen

Alles, was Sie über die Fiskalvertretung in Schweden wissen möchten.

Was ist ein Fiskalvertreter in Schweden?

Ein Fiskalvertreter in Schweden ist ein zugelassener VAT-Experte, der alle Ihre steuerlichen Pflichten verwaltet: VAT-Registrierung, VAT-Erklärungen (Momsdeklaration) monatlich, vierteljährlich oder jährlich, administrative Compliance und Vertretung gegenüber der schwedischen Steuerverwaltung (Skatteverket). Er übernimmt Verantwortung gegenüber den schwedischen Steuerbehörden und stellt die vollständige Compliance Ihres ausländischen Unternehmens sicher.

Wann brauche ich einen Fiskalvertreter in Schweden?

Sie sollten einen Fiskalvertreter oder steuerlichen Beauftragten in Schweden einschalten, wenn Ihr ausländisches Unternehmen:

  • außerhalb der Europäischen Union ansässig ist (Fiskalvertretung obligatorisch);
  • steuerpflichtige Umsätze in Schweden ausführt (Import, Export, Verkäufe);
  • Waren auf schwedischem Gebiet lagert (3PL-Lager, Amazon FBA);
  • innergemeinschaftliche Lieferungen aus Schweden ausführt;
  • Dienstleistungen in Schweden erbringt (Bau, Veranstaltungen, Lieferung mit Installation);
  • eine schwedische VAT-Erstattung beantragen muss;
  • regelmäßige VAT-Erklärungen gegenüber Skatteverket einreichen muss.
Wie lange dauert die VAT-Registrierung in Schweden?

Der Erhalt einer schwedischen innergemeinschaftlichen VAT-Nummer (SE) bei Skatteverket in Stockholm oder Malmö dauert mit unserem Fiskalvertretungsservice etwa 40 Tage. Unsere VAT-Experten beschleunigen den Prozess durch ihre Erfahrung und den direkten Kontakt mit Skatteverket. Die Frist kann je nach Komplexität des Registrierungsdossiers und den bereitgestellten Unterlagen variieren.

Was ist der Unterschied zwischen Fiskalvertreter und steuerlichem Beauftragten?
  • Fiskalvertreter: übernimmt gesamtschuldnerische Verantwortung gegenüber der schwedischen Steuerverwaltung (Skatteverket), obligatorisch für ausländische Unternehmen außerhalb der EU.
  • Steuerlicher Beauftragter: handelt im Namen Ihres Unternehmens ohne persönliche Haftung, möglich für Unternehmen aus der Europäischen Union.

Das Formular SKV4632 ist für die VAT-Registrierung nicht in Schweden ansässiger Unternehmen erforderlich.

Welche steuerlichen Pflichten gelten für steuerpflichtige Umsätze in Schweden?

Die schwedischen Steuerpflichten betreffen alle steuerpflichtigen Umsätze:

  • VAT-Erklärungen (Momsdeklaration): monatlich (Umsatz > 40 Mio. SEK), vierteljährlich (Umsatz 1-40 Mio. SEK) oder jährlich (Umsatz < 1 Mio. SEK).
  • Anwendung des VAT-Satzes: 25 % (Standard), 6 % oder 12 % (ermäßigt), 0 % (Export/innergemeinschaftlich) je nach Umsatz.
  • EC Sales List: für innergemeinschaftliche Lieferungen.
  • INTRASTAT: für Einfuhren und Ausfuhren oberhalb der Schwellenwerte (15 Mio. SEK Eingänge, 4,5 Mio. SEK Versendungen).
  • VAT-Erstattungsantrag: nach dem Verfahren von Skatteverket (Frist 30. September für EU, 30. Juni für Nicht-EU).
  • Einreichung der Erklärungen: vor dem 26. des Monats (monatlich) bzw. dem 12. des zweiten Monats (vierteljährlich), um Compliance sicherzustellen.
Wie wird VAT in Schweden mit der Momsdeklaration erklärt?

Die VAT-Erklärung in Schweden (Momsdeklaration) erfolgt über das System von Skatteverket:

  • Monatlich: für Unternehmen mit Umsatz > 40 Mio. SEK in 12 Monaten, Einreichung vor dem 26. des Folgemonats (27. im Dezember).
  • Vierteljährlich: für Umsatz zwischen 1 und 40 Mio. SEK, Einreichung vor dem 12. des zweiten Folgemonats (17. im Januar und August).
  • Jährlich: für Umsatz < 1 Mio. SEK, Einreichung vor dem 26. des zweiten Folgemonats.
  • VAT-Zahlung: 10 Tage nach Ende des Erklärungszeitraums.
  • Format: elektronische Erklärung über das Portal von Skatteverket.

Unser steuerlicher Beauftragter beherrscht das Momsdeklaration-System für Ihr ausländisches Unternehmen.

Welche Rolle hat die schwedische Steuerverwaltung (Skatteverket)?

Die schwedische Steuerverwaltung (Skatteverket) kontrolliert:

  • VAT-Registrierung: ausländischer Unternehmen in Schweden über die Büros in Stockholm und Malmö.
  • Validierung innergemeinschaftlicher VAT-Nummern: Format SE + 12 Ziffern.
  • Steuerliche Compliance: Einhaltung der Pflichten und Momsdeklaration-Erklärungen.
  • Einreichung der VAT-Erklärungen: fristgerecht (26. des Monats, 12. des zweiten Monats).
  • VAT-Erstattungsanträge: für steuerpflichtige Umsätze (Bearbeitung in 4 bis 8 Monaten).
  • Anwendung von Strafen: bei Non-Compliance (500 bis 1 000 SEK pro Erklärung; 1,25 % + 15 % pro Monat Zahlungsverzug).
Was ist das Formular SKV4632?

Das Formular SKV4632 ist das offizielle Dokument für die VAT-Registrierung nicht in Schweden ansässiger Unternehmen. Es ermöglicht Ihrem steuerlichen Beauftragten oder Fiskalvertreter:

  • Ihre VAT-Registrierung bei Skatteverket zu verwalten;
  • VAT-Erklärungen (Momsdeklaration) in Ihrem Namen einzureichen;
  • Ihr ausländisches Unternehmen gegenüber der schwedischen Steuerverwaltung in Stockholm oder Malmö zu vertreten;
  • Ihre steuerliche Compliance für alle Pflichten in Schweden sicherzustellen.
Welche Strafen drohen bei VAT-Non-Compliance?

Die schwedische Steuerverwaltung (Skatteverket) verhängt strenge Strafen bei steuerlicher Non-Compliance:

  • Verspätete VAT-Erklärung: Geldbuße von 500 bis 1 000 SEK (ca. 45 bis 90 EUR) pro fehlender Erklärung.
  • Verspätete VAT-Zahlung: Verzugszinsen von 1,25 % + 15 % pro Verzugsmonat.
  • Fristversäumnis: automatische Strafen für verspätete Einreichung (26. des Monats monatlich, 12. des zweiten Monats vierteljährlich).
  • Fehler in der Momsdeklaration: zusätzliche Bußgelder je nach Schwere der Fehler.

Unsere garantierte VAT-Compliance schützt Sie vor diesen Strafen.

Wie funktioniert das INTRASTAT-System in Schweden?

Das INTRASTAT-System in Schweden dient der Überwachung innergemeinschaftlicher Warenflüsse:

  • Schwelle Eingänge: 15 Mio. SEK, Pflicht zur Meldung innergemeinschaftlicher Erwerbe.
  • Schwelle Versendungen: 4,5 Mio. SEK, Pflicht zur Meldung innergemeinschaftlicher Lieferungen.
  • Einreichungsfrist: vor dem 10. jedes Monats nach dem Zeitraum.
  • Verwaltung: über Skatteverket, mit Sanktionen bei Verspätung.

Unser VAT-Experte stellt die vollständige Compliance Ihrer INTRASTAT-Meldungen sicher.

Bereit für den nächsten Schritt?

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