Regelsteuersatz
Periodizität
Schwellenwerte
Fristen
MwSt. · Dänemark
Fiskalvertreter in Dänemark mit Eurofiscalis
Erschließen Sie den dänischen Markt ohne steuerliche Unsicherheit. Eurofiscalis begleitet ausländische Unternehmen bei der Umsatzsteuerregistrierung in Dänemark, der Fiskalvertretung, den Mehrwertsteuererklärungen, Intrastat-Meldungen und der Kommunikation mit Skattestyrelsen.
- Antwort innerhalb von 48 Arbeitsstunden.
- Unverbindlich
- Dedizierter deutschsprachiger Ansprechpartner
Betrifft Sie das?
Müssen Sie sich in Dänemark registrieren?
Sobald eine dieser Situationen auf Sie zutrifft, wird eine lokale USt-IdNr. obligatorisch — oft sogar ohne physische Präsenz vor Ort.
-
Sie lagern Waren vor Ort
Lager, Logistikdienstleister (3PL) oder Amazon-FBA-Bestand in Dänemark: Die Registrierung ist ab der Lagerung fällig, noch vor Ihrem ersten Verkauf.
-
Ihre Fernverkäufe übersteigen 10.000 €
Oberhalb der europäischen Schwelle von 10.000 € an B2C-Fernverkäufen, wenn Sie sich nicht für den OSS-One-Stop-Shop entschieden haben.
-
Sie importieren Waren
Sie führen Waren nach Dänemark ein, um sie weiterzuverkaufen, zu lagern oder zu verarbeiten.
-
Sie tätigen innergemeinschaftliche Umsätze
Erwerbe oder Lieferungen von Gegenständen aus oder nach Dänemark im Rahmen des innergemeinschaftlichen Handels.
-
Sie verkaufen vor Ort an Privatpersonen
Direktverkauf an Privatkunden in Dänemark, bei dem kein Reverse-Charge-Verfahren greift.
-
Sie erbringen vor Ort steuerbare Leistungen
Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück oder eine Leistung im Rahmen einer Messe oder Veranstaltung vor Ort.
Eine einzige Konstellation genügt — wir registrieren Sie in Dänemark, und überall in Europa.
Gut zu wissen: Der OSS-One-Stop-Shop deckt nur B2C-Fernverkäufe ab. Sobald Sie Waren vor Ort lagern, bleibt eine lokale USt-IdNr. verpflichtend — auch bei aktiviertem OSS.
Bevollmächtigter oder Fiskalvertreter?
Brauchen Sie einen Fiskalvertreter?
Das hängt vom Sitz Ihres Unternehmens ab. In beiden Fällen übernimmt Eurofiscalis sämtliche Ihrer Formalitäten in Dänemark.
Vertreter nicht erforderlich
Gute Nachricht: In den meisten Fällen braucht ein EU-Unternehmen in Dänemark keinen Fiskalvertreter. Ihre USt-Pflichten bleiben jedoch bestehen — Registrierung, Rechnungsstellung, Meldungen.
- Wir handeln als Ihr Steuerbevollmächtigter: Registrierung, Meldungen und Fristen von A bis Z.
- Sie behalten die Kontrolle über Ihren Fall, ohne gesamtschuldnerische Haftung.
- Ein einziger deutschsprachiger Ansprechpartner für Ihre gesamte Compliance in Dänemark.
Fiskalvertreter erforderlich
Ein Nicht-EU-Unternehmen muss in der Regel einen vor Ort ansässigen Fiskalvertreter benennen, der häufig gesamtschuldnerisch für die USt-Schuld haftet.
- Eurofiscalis übernimmt diese offizielle Rolle und erstellt alle Ihre Meldungen.
- Wir stehen gegenüber der Behörde für Ihre Compliance ein.
- Sie führen Ihr Geschäft, wir tragen die steuerliche Haftung.
Bevollmächtigter oder Vertreter
Mit einem Experten sprechen In beiden Fällen übernehmen wir 100 % Ihrer USt-Pflichten in Dänemark — Registrierung, Meldungen, zusammenfassende Meldungen und Fristen. Sie konzentrieren sich auf Ihr Geschäft.
Je nach Vereinbarungen zwischen den Staaten gibt es Ausnahmen: Wir bestätigen Ihre genaue Situation, unverbindlich.Unsere Leistungen
Was wir übernehmen
Ein Rundum-sorglos-Service, um ohne administrativen Aufwand umsatzsteuerlich konform zu bleiben.
Umsatzsteuerregistrierung in Dänemark
Registrierung ausländischer Unternehmen für dänische Umsatzsteuerzwecke und Begleitung bis zur Erteilung der Nummer.
Mit einem MwSt.-Experten sprechenFiskalvertretung und steuerliche Betreuung
Qualifikation der erforderlichen Vertretungsform und laufender Ansprechpartner gegenüber den dänischen Behörden.
Mit einem MwSt.-Experten sprechenDänische Umsatzsteuererklärungen
Vorbereitung und fristgerechte Einreichung der periodischen Umsatzsteuerdaten über die dänischen Verfahren und TastSelv Erhverv.
Mit einem MwSt.-Experten sprechenIntrastat, EC Sales List und MwSt.-Erstattung
Betreuung Ihrer innergemeinschaftlichen Meldungen und Erstattungsanträge, wenn Ihre Warenflüsse es erfordern.
Mit einem MwSt.-Experten sprechenHinter jedem Mandat steht ein dediziertes Team
Auf Umsatzsteuer spezialisierte Steuerexperten, die Ihr Mandat von Anfang bis Ende betreuen — ein Ansprechpartner, der Ihre Situation kennt.
Anwendungsfälle
Für welche Situationen?
Wenn Sie sich in einem dieser Fälle wiederfinden, ist die Fiskalvertretung genau das Richtige für Sie.
Umsatzsteuerregistrierung für ausländische Unternehmen
Problem
Ihre Verkäufe, Warenlager oder Importe in Dänemark können eine lokale Umsatzsteuerregistrierung auslösen.
Lösung
Wir analysieren Ihre Warenflüsse und bereiten das vollständige Registrierungsdossier für Virk und Skattestyrelsen vor.
Nicht-EU-Unternehmen und haftender Vertreter
Problem
Bei Unternehmen aus Drittstaaten kann ein haftender Vertreter (liable representative) erforderlich sein, insbesondere bei Importen.
Lösung
Eurofiscalis klärt die passende Vertretungsform und koordiniert die Unterlagen für die dänischen Behörden.
E-Commerce, Marktplätze und B2C-Verkäufe
Problem
Online-Verkäufe nach Dänemark können lokale Umsatzsteuer-, OSS- oder Compliance-Fragen auslösen.
Lösung
Wir prüfen Ihr Geschäftsmodell und sichern die korrekte Behandlung von B2C-, Marktplatz- und Lagerflüssen.
Laufende MwSt.- und Intrastat-Pflichten
Problem
Nach der Registrierung müssen Umsatzsteuer, Intrastat und ggf. die EC Sales List fristgerecht verwaltet werden.
Lösung
Wir übernehmen die wiederkehrenden Meldungen und halten Ihre dänische Compliance dauerhaft stabil.
So funktioniert’s
Unsere Methode in 4 Schritten
Vom ersten Audit bis zum monatlichen Reporting — ein beherrschter und transparenter Prozess.
-
Schritt 01 Analyse Ihrer Dänemark-Pflichten
Wir prüfen Sitzland, Warenflüsse, Kundenart, Import, Lagerung, Marktplätze und mögliche Reverse-Charge-Fälle, um Ihren tatsächlichen Registrierungsbedarf zu bestimmen.
-
Schritt 02 Vorbereitung des Registrierungsdossiers
Wir sammeln Unternehmensnachweise, Umsatzsteuerinformationen, Aktivitätsbeschreibung und Vertreterangaben für Virk und Skattestyrelsen.
-
Schritt 03 Umsatzsteuerregistrierung und Behördenkommunikation
Wir begleiten den Antrag bis zur dänischen CVR- bzw. SE-Nummer und beantworten Rückfragen der Verwaltung.
-
Schritt 04 Laufende Erklärungen und Compliance
Wir verwalten Umsatzsteuererklärungen, Intrastat, EC Sales List und Erstattungsfragen entsprechend Ihrer Aktivität.
MwSt. · Dänemark
Die MwSt. in Dänemark,
auf einen Blick
Sätze, Schwellenwerte, Fristen: das Wesentliche, um Ihren Pflichten zuvorzukommen.
Steuerliche Identität · MwSt.
Dänemark
25% Regelsteuersatz
- Regelsteuersatz 25 %
Identität
- Lokale Bezeichnung
- moms
- Format der USt-IdNr.
- DK + 8 chiffres (ex: DK12345678)
- Steuerbehörde
- Skattestyrelsen
- Währung
- DKK
Erklärungen
- MwSt.-Voranmeldung
- Monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich je nach erzieltem Umsatz. Neu registrierte, nicht ansässige Unternehmen werden standardmäßig für ≈ 18 Monate vierteljährlich eingestuft.
- Abgabefrist
- Am 25. des Folgemonats (monatlich); vierteljährlich → am 1. des 3. Monats nach dem Quartal; halbjährlich → 1. September und 1. März (verschoben auf den nächsten Werktag)
- Intrastat-Frist
- 13. (Gr. 1) / 21. (Gr. 2) des Folgemonats
Schwellenwerte
- Fernverkäufe (OSS)
- 10.000 €
- Intrastat — Versendung
- 11.800.000 DKK
- Intrastat — Eingang
- 42.000.000 DKK
Sanktionen
- Verspätete Abgabe
- 800 DKK (≈ 107 €) je verspäteter Erklärung; bei fehlender Abgabe vorläufige Festsetzung (foreløbig fastsættelse) von 800 DKK je Zeitraum, zuzüglich Zinsen.
- Verspätete Zahlung
- Verzugszinsen von 0,7 % pro Monat (≈ 8,4 %/Jahr, nicht abzugsfähig) + Mahngebühr von 65 DKK (≈ 9 €) je Mahnung.
- Zusammenfassende Meldung (ZM)
- 65 DKK (≈ 9 €) je fehlender Erklärung.
Referenzen
Sie schenken uns ihr Vertrauen
Die Rückmeldungen derjenigen, die uns ihre MwSt.-Compliance in Europa anvertraut haben.
Bewertungen in ihrer Originalsprache erfasst und übersetzt.
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Warum Sie uns Ihre USt anvertrauen sollten
Allein, oder mit Eurofiscalis
Dieselbe Compliance in Dänemark, aber ohne den Aufwand, das Risiko und die Sprachbarriere.
Sie, allein Mit Eurofiscalis
Erlangung der USt-IdNr. Verfahren allein verstehen, Hin und Her mit der Behörde Antrag von unseren Experten erstellt und eingereicht, bis zur Erteilung begleitet
Sprache Austausch mit der Behörde in der Landessprache Ein fester Eurofiscalis-Ansprechpartner in Ihrer Sprache, der die Kommunikation mit den Behörden übernimmt
Meldungen & Fristen Kalender selbst im Blick behalten, Risiko des Vergessens Meldungen fristgerecht erstellt und eingereicht, zu jeder Frist
Fehlerrisiko & Strafen Fehler beim Verfahren oder bei der berechneten USt, Strafen zu Ihren Lasten Vorgelagerte Compliance-Prüfung, wir sichern Ihre Meldungen ab
Vertretung & Haftung Selbst zu tragen (außerhalb der EU oft unmöglich) Wir können die Rolle des Fiskalvertreters für Sie übernehmen
Zeitaufwand Stunden mit Verwaltung, fern von Ihrem Geschäft Ein fester Ansprechpartner; Sie bleiben auf Ihr Geschäft fokussiert
FAQ
Häufige Fragen
Alles, was Sie über die Fiskalvertretung in Dänemark wissen möchten.
Ist ein Fiskalvertreter in Dänemark Pflicht?
Das hängt von Ihrem Sitzland und Ihren Warenflüssen ab. Unternehmen mit Sitz in der EU können sich in der Regel direkt für die dänische Umsatzsteuer registrieren. Für Unternehmen aus Drittstaaten und bestimmte Konstellationen – insbesondere den Import von Waren – kann ein haftender Vertreter (liable representative) mit Sitz in Dänemark erforderlich sein. Wir prüfen Ihren konkreten Fall, bevor Sie tätig werden.
Kann sich ein deutsches Unternehmen direkt für die Umsatzsteuer in Dänemark registrieren?
Grundsätzlich ja: Als EU-Unternehmen können Sie sich direkt registrieren. Eurofiscalis tritt dann als operativer Bevollmächtigter auf, um Verfahrens- und Sprachfehler gegenüber Virk und Skattestyrelsen zu vermeiden.
Welche Umsätze lösen eine Umsatzsteuerregistrierung in Dänemark aus?
Typische Auslöser sind lokale Verkäufe, Warenlager in Dänemark, B2C-Verkäufe, Marktplatzgeschäfte, Importe sowie innergemeinschaftliche Erwerbe und Lieferungen. Reine B2B-Umsätze können unter Umständen über das Reverse-Charge-Verfahren abgewickelt werden, sodass keine Registrierung erforderlich ist.
Was ist ein haftender Vertreter (liable representative) in Dänemark?
Es ist ein in Dänemark ansässiger verantwortlicher Vertreter, der gegenüber Skattestyrelsen für die Umsatzsteuerpflichten mithaftet. Er wird über das Verfahren von Virk benannt, unter anderem mit dem Anhang 40.117, und ist von einem einfachen dänischen Kontakt oder einem rein administrativen Bevollmächtigten zu unterscheiden.
Welche Unterlagen werden für die Registrierung benötigt?
In der Regel ein Handelsregisterauszug, die Umsatzsteuernummer des Sitzlandes, Identitätsnachweise, eine Beschreibung der Tätigkeit, Angaben zu Adresse und Kontakt, die erwarteten Warenflüsse, eine Umsatzschätzung sowie die Art der gewünschten Registrierung.
Wie oft muss die dänische Umsatzsteuer erklärt werden?
Die Häufigkeit hängt von Umsatz und Tätigkeit ab. Laut Skattestyrelsen wird die Umsatzsteuer meist vierteljährlich oder halbjährlich erklärt und gezahlt. Wir bestimmen Ihren konkreten Abgaberhythmus im Rahmen der Registrierung.
Was ist TastSelv Erhverv?
TastSelv Erhverv ist das elektronische Portal der dänischen Steuerverwaltung für Unternehmen, über das Erklärungen und Zahlungen abgewickelt werden. Die Oberfläche ist auf Dänisch – Eurofiscalis übernimmt die Bedienung für Sie.
Kann Eurofiscalis auch Intrastat in Dänemark verwalten?
Ja. Wir übernehmen Ihre Intrastat-Meldungen für Eingänge und Versendungen sowie die EC Sales List. Ob eine Intrastat-Pflicht besteht, richtet sich nach Ihren innergemeinschaftlichen Warenflüssen und den geltenden Schwellenwerten.
Bereit für den nächsten Schritt?
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