Regelsteuersatz
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Schwellenwerte
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MwSt. · Slowakei
Fiskalvertreter in der Slowakei mit Eurofiscalis
Eurofiscalis begleitet ausländische Unternehmen bei der DPH-Registrierung, den slowakischen Umsatzsteuererklärungen, Intrastat-Meldungen und dem Austausch mit der Finančná správa SR.
- Antwort innerhalb von 48 Arbeitsstunden.
- Unverbindlich
- Dedizierter deutschsprachiger Ansprechpartner
Betrifft Sie das?
Müssen Sie sich in Slowakei registrieren?
Sobald eine dieser Situationen auf Sie zutrifft, wird eine lokale USt-IdNr. obligatorisch — oft sogar ohne physische Präsenz vor Ort.
-
Sie lagern Waren vor Ort
Lager, Logistikdienstleister (3PL) oder Amazon-FBA-Bestand in Slowakei: Die Registrierung ist ab der Lagerung fällig, noch vor Ihrem ersten Verkauf.
-
Ihre Fernverkäufe übersteigen 10.000 €
Oberhalb der europäischen Schwelle von 10.000 € an B2C-Fernverkäufen, wenn Sie sich nicht für den OSS-One-Stop-Shop entschieden haben.
-
Sie importieren Waren
Sie führen Waren nach Slowakei ein, um sie weiterzuverkaufen, zu lagern oder zu verarbeiten.
-
Sie tätigen innergemeinschaftliche Umsätze
Erwerbe oder Lieferungen von Gegenständen aus oder nach Slowakei im Rahmen des innergemeinschaftlichen Handels.
-
Sie verkaufen vor Ort an Privatpersonen
Direktverkauf an Privatkunden in Slowakei, bei dem kein Reverse-Charge-Verfahren greift.
-
Sie erbringen vor Ort steuerbare Leistungen
Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück oder eine Leistung im Rahmen einer Messe oder Veranstaltung vor Ort.
Eine einzige Konstellation genügt — wir registrieren Sie in Slowakei, und überall in Europa.
Gut zu wissen: Der OSS-One-Stop-Shop deckt nur B2C-Fernverkäufe ab. Sobald Sie Waren vor Ort lagern, bleibt eine lokale USt-IdNr. verpflichtend — auch bei aktiviertem OSS.
Bevollmächtigter oder Fiskalvertreter?
Brauchen Sie einen Fiskalvertreter?
Das hängt vom Sitz Ihres Unternehmens ab. In beiden Fällen übernimmt Eurofiscalis sämtliche Ihrer Formalitäten in Slowakei.
Vertreter nicht erforderlich
Gute Nachricht: In den meisten Fällen braucht ein EU-Unternehmen in Slowakei keinen Fiskalvertreter. Ihre USt-Pflichten bleiben jedoch bestehen — Registrierung, Rechnungsstellung, Meldungen.
- Wir handeln als Ihr Steuerbevollmächtigter: Registrierung, Meldungen und Fristen von A bis Z.
- Sie behalten die Kontrolle über Ihren Fall, ohne gesamtschuldnerische Haftung.
- Ein einziger deutschsprachiger Ansprechpartner für Ihre gesamte Compliance in Slowakei.
Fiskalvertreter erforderlich
Ein Nicht-EU-Unternehmen muss in der Regel einen vor Ort ansässigen Fiskalvertreter benennen, der häufig gesamtschuldnerisch für die USt-Schuld haftet.
- Eurofiscalis übernimmt diese offizielle Rolle und erstellt alle Ihre Meldungen.
- Wir stehen gegenüber der Behörde für Ihre Compliance ein.
- Sie führen Ihr Geschäft, wir tragen die steuerliche Haftung.
Bevollmächtigter oder Vertreter
Mit einem Experten sprechen In beiden Fällen übernehmen wir 100 % Ihrer USt-Pflichten in Slowakei — Registrierung, Meldungen, zusammenfassende Meldungen und Fristen. Sie konzentrieren sich auf Ihr Geschäft.
Je nach Vereinbarungen zwischen den Staaten gibt es Ausnahmen: Wir bestätigen Ihre genaue Situation, unverbindlich.Unsere Leistungen
Was wir übernehmen
Ein Rundum-sorglos-Service, um ohne administrativen Aufwand umsatzsteuerlich konform zu bleiben.
Umsatzsteuerregistrierung in der Slowakei
Wir begleiten die DPH-Registrierung Ihres Unternehmens in der Slowakei, von der Analyse der Pflicht bis zur Einreichung des vollständigen Dossiers.
Mit einem UmSt.-Experten sprechenSlowakische DPH-Erklärungen
Eurofiscalis erstellt und überwacht Ihre slowakischen Umsatzsteuererklärungen, damit Ihre Fristen und Angaben konsistent bleiben.
Mit einem UmSt.-Experten sprechenEC Sales List und Intrastat
Wir verwalten Ihre innergemeinschaftlichen Meldungen, einschließlich EC Sales List und Intrastat, sobald Ihre Warenbewegungen dies erforderlich machen.
Mit einem UmSt.-Experten sprechenRückerstattung slowakischer Umsatzsteuer
Wir unterstützen Ihr Unternehmen bei der Prüfung, Vorbereitung und Einreichung von Anträgen auf Erstattung slowakischer Umsatzsteuer.
Mit einem UmSt.-Experten sprechenHinter jedem Mandat steht ein dediziertes Team
Auf Umsatzsteuer spezialisierte Steuerexperten, die Ihr Mandat von Anfang bis Ende betreuen — ein Ansprechpartner, der Ihre Situation kennt.
Anwendungsfälle
Für welche Situationen?
Wenn Sie sich in einem dieser Fälle wiederfinden, ist die Fiskalvertretung genau das Richtige für Sie.
Waren in die Slowakei importieren oder dort lagern
Problem
Ihre Warenbewegungen können eine lokale DPH-Registrierung und regelmäßige Meldungen in der Slowakei auslösen.
Lösung
Eurofiscalis analysiert Ihre Warenflüsse, bereitet das Registrierungsdossier vor und organisiert die laufende steuerliche Betreuung.
Über Amazon oder andere Marketplaces verkaufen
Problem
Marketplace-Verkäufe mit Lagerung oder Lieferung in der Slowakei führen häufig zu lokalen Umsatzsteuerpflichten.
Lösung
Wir sichern Ihre DPH-Registrierung, Ihre periodischen Erklärungen und die Koordination mit den slowakischen Steuerbehörden.
DDP-Lieferungen an slowakische Kunden durchführen
Problem
Bei DDP-Verkäufen übernehmen Sie die Einfuhr- und Steuerpflichten, was ohne lokale Organisation schnell zu Verzögerungen führt.
Lösung
Ein strukturierter UmSt.-Bevollmächtigter begleitet die Abläufe und reduziert Risiken bei Import, Fakturierung und Erklärung.
Intrastat-Schwellen erreichen
Problem
Ab 1 000 000 EUR für Eingänge oder Versendungen können zusätzliche Intrastat-Meldepflichten entstehen.
Lösung
Eurofiscalis überwacht Ihre Schwellen und erstellt die erforderlichen Intrastat-Meldungen fristgerecht.
So funktioniert’s
Unsere Methode in 4 Schritten
Vom ersten Audit bis zum monatlichen Reporting — ein beherrschter und transparenter Prozess.
-
Schritt 01 Analyse Ihrer Warenflüsse und DPH-Pflichten
Wir prüfen Ihre Verkäufe, Lagerorte, Importflüsse und Lieferbedingungen, um festzustellen, welche slowakischen Umsatzsteuer- und Meldepflichten gelten.
-
Schritt 02 Vorbereitung des DPH-Registrierungsdossiers
Wir sammeln und prüfen die erforderlichen Unternehmensunterlagen, bereiten die Formulare vor und strukturieren das Dossier für die Finančná správa SR.
-
Schritt 03 Erhalt der slowakischen USt-IdNr.
Nach Einreichung und Validierung des vollständigen Dossiers begleitet Eurofiscalis die Kommunikation bis zur Zuteilung der Nummer im Format SK + 10 Ziffern.
-
Schritt 04 Laufende Verwaltung der Umsatzsteuererklärungen
Wir übernehmen die wiederkehrenden DPH-Erklärungen, EC Sales Lists, Intrastat-Meldungen und den Austausch mit den slowakischen Behörden.
MwSt. · Slowakei
Die MwSt. in Slowakei,
auf einen Blick
Sätze, Schwellenwerte, Fristen: das Wesentliche, um Ihren Pflichten zuvorzukommen.
Steuerliche Identität · MwSt.
Slowakei
23% Regelsteuersatz
- Regelsteuersatz 23 %
- Ermäßigt 19 %
- Ermäßigt 2 5 %
Identität
- Lokale Bezeichnung
- DPH
- Format der USt-IdNr.
- SK + 10 Ziffern (z. B. SK1234567890)
- Steuerbehörde
- Finančná správa SR
- Währung
- EUR
Erklärungen
- MwSt.-Voranmeldung
- Monatlich.
- Abgabefrist
- 25. des Monats nach Ende des Referenzzeitraums.
- Intrastat-Frist
- 15. Tag des Monats.
Schwellenwerte
- Fernverkäufe (OSS)
- 10.000 €
- Intrastat — Versendung
- 1.000.000 €
- Intrastat — Eingang
- 1.000.000 €
Sanktionen
- Verspätete Abgabe
- Bei Nichtabgabe oder verspäteter Abgabe einer Umsatzsteuererklärung kann eine Geldbuße zwischen 30 € und 16.000 € verhängt werden.
- Verspätete Zahlung
- Verzugszinsen in Höhe des 4-fachen EZB-Zinssatzes, maximal 15 % pro Jahr.
- Zusammenfassende Meldung (ZM)
- Geldbußen zwischen 60 € und 3.000 €.
Referenzen
Sie schenken uns ihr Vertrauen
Die Rückmeldungen derjenigen, die uns ihre MwSt.-Compliance in Europa anvertraut haben.
Bewertungen in ihrer Originalsprache erfasst und übersetzt.
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Toller Service bei den MwSt.-Formalitäten. Ich wurde bei allen auszufüllenden Unterlagen bestens unterstützt – und für manche Länder sind das ziemlich viele. Nochmals vielen Dank an Frau Bertrand für ihre Begleitung.
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Ich arbeite seit fast einem Jahr mit Agnès bei Eurofiscalis zusammen, und sie war uns eine große Hilfe bei der Erfüllung unserer steuerlichen Anforderungen, da unser Unternehmen außerhalb der EU ansässig ist. Sie ist stets sehr pünktlich und professionell, und ich kann sie sowie Eurofiscalis wärmstens empfehlen.
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Nach einem Jahr bei Eurofiscalis bin ich mit der Leistung sehr zufrieden. Reaktionsschnell und gut erreichbar, und immer mit einem zusätzlichen fachlichen Tipp, der den Unterschied macht. Auf den Punkt gebracht und klar – kurz gesagt, man wird hervorragend angeleitet und beraten. Keine Zeitverschwendung, Effizienz garantiert.
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Wir empfanden den Service von Eurofiscalis als ausgezeichnet. Kevin hat uns von Anfang an unterstützt und war jederzeit bereit, unsere Fragen zu beantworten. Seit Einrichtung des Service bietet uns Agnès eine hervorragende Betreuung und sorgt dafür, dass unsere Erklärungen korrekt und pünktlich sind.
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Warum Sie uns Ihre USt anvertrauen sollten
Allein, oder mit Eurofiscalis
Dieselbe Compliance in Slowakei, aber ohne den Aufwand, das Risiko und die Sprachbarriere.
Sie, allein Mit Eurofiscalis
Erlangung der USt-IdNr. Verfahren allein verstehen, Hin und Her mit der Behörde Antrag von unseren Experten erstellt und eingereicht, bis zur Erteilung begleitet
Sprache Austausch mit der Behörde in der Landessprache Ein fester Eurofiscalis-Ansprechpartner in Ihrer Sprache, der die Kommunikation mit den Behörden übernimmt
Meldungen & Fristen Kalender selbst im Blick behalten, Risiko des Vergessens Meldungen fristgerecht erstellt und eingereicht, zu jeder Frist
Fehlerrisiko & Strafen Fehler beim Verfahren oder bei der berechneten USt, Strafen zu Ihren Lasten Vorgelagerte Compliance-Prüfung, wir sichern Ihre Meldungen ab
Vertretung & Haftung Selbst zu tragen (außerhalb der EU oft unmöglich) Wir können die Rolle des Fiskalvertreters für Sie übernehmen
Zeitaufwand Stunden mit Verwaltung, fern von Ihrem Geschäft Ein fester Ansprechpartner; Sie bleiben auf Ihr Geschäft fokussiert
FAQ
Häufige Fragen
Alles, was Sie über die Fiskalvertretung in Slowakei wissen möchten.
Was ist ein Fiskalvertreter in der Slowakei?
Ein Fiskalvertreter oder UmSt.-Bevollmächtigter begleitet ein ausländisches Unternehmen bei seinen slowakischen DPH-Pflichten, insbesondere Registrierung, Erklärungen, Intrastat und Kommunikation mit der Finančná správa SR.
Wann benötigt ein Unternehmen Unterstützung durch einen Fiskalvertreter in der Slowakei?
Unterstützung wird relevant, wenn Sie Waren in die Slowakei importieren, dort lagern, über Marketplaces verkaufen, DDP liefern oder lokale Umsatzsteuer- und Meldepflichten erfüllen müssen.
Ist ein Fiskalvertreter in der Slowakei immer obligatorisch?
Nein. Ein verantwortlicher Fiskalvertreter ist nicht in jeder Situation systematisch verpflichtend. Ein organisierter UmSt.-Bevollmächtigter bleibt jedoch oft sinnvoll, um Fehler, Rückfragen und administrative Verzögerungen zu vermeiden.
Wie lange dauert die Beantragung einer slowakischen USt-IdNr.?
Nach Einreichung eines vollständigen Dossiers liegt die indikative Bearbeitungszeit in der Regel bei 7 bis 15 Tagen. Die tatsächliche Dauer hängt von der Vollständigkeit der Unterlagen und den Rückfragen der Verwaltung ab.
Welches Format hat eine slowakische USt-IdNr.?
Die slowakische USt-IdNr. besteht aus dem Länderpräfix SK, gefolgt von 10 Ziffern.
Welche Umsatzsteuersätze gelten in der Slowakei?
Der Standard-Umsatzsteuersatz beträgt 23 %. Ermäßigte Sätze von 19 % und 5 % können je nach Art der Waren oder Dienstleistungen gelten.
Welche Erklärungen können in der Slowakei erforderlich sein?
Je nach Tätigkeit können slowakische DPH-Erklärungen, EC Sales Lists und Intrastat-Meldungen erforderlich sein. Eurofiscalis begleitet die Erstellung und fristgerechte Einreichung dieser Meldungen.
Welche Rolle spielt die Finančná správa SR?
Die Finančná správa SR ist die slowakische Steuerverwaltung. Sie bearbeitet Registrierungen, überwacht steuerliche Pflichten und kann bei DPH-Erklärungen oder Unterlagen Rückfragen stellen.
Welche Intrastat-Schwellen gelten in der Slowakei?
Die Intrastat-Schwelle beträgt 1 000 000 EUR für Eingänge und 1 000 000 EUR für Versendungen. Wird eine Schwelle erreicht, können zusätzliche statistische Meldungen erforderlich werden.
Kann ein ausländisches Unternehmen slowakische Umsatzsteuer zurückfordern?
Ja, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. Eurofiscalis unterstützt bei der Prüfung der Erstattungsfähigkeit, der Vorbereitung der Unterlagen und der Einreichung des Antrags auf Rückerstattung slowakischer Umsatzsteuer.
Bereit für den nächsten Schritt?
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