VAT Expert in Europe

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Selling in Europe with Incoterm DDP.

Eurofiscalis handle your VAT registration & declarations

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Représentant fiscal

Représentant fiscal UK

Tax representation & fiscal agent in the United Kingdom

Would you like to appoint a tax representative in the UK? Everything you need to know about tax representation in the UK? Understand what your tax obligations are since Brexit? You’ve come to the right place!

Need to register for VAT in the UK?

Would you like to appoint a tax representative (fiscal agent) in the United Kingdom? Everything you need to know about tax representation in the UK? Understand your tax obligations? You’ve come to the right place! On this page, we explain clearly how to register for UK VAT, how to file a UK VAT return, your reporting obligations and whether it is necessary to use a UK tax representative!

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Make an appointment with a UK VAT Expert and obtain a UK VAT number to develop your sales in the UK

déclaration tva

Using a tax representative in England

A European company carrying out transactions subject to VAT in the UK is obliged to register for VAT with HMRC (the UK tax authorities) in order to declare its transactions and pay UK VAT. To identify themselves for UK VAT purposes, non-established companies are entitled to appoint a tax agent or tax advisor to carry out all the necessary declarations on their behalf. This facility is designed to help overseas businesses comply with HMRC’s obligations and the VAT rules in force.

On this page, you’ll find lots of interesting information about tax representation in the UK, as well as answers to questions such as how to identify yourself for VAT purposes in England.

Do you have to register for VAT in the UK?

If a non-UK taxable company falls into one of the following proposals, it must register for VAT
from HMRC services:

If you do not carry out taxable transactions in the UK, you are not entitled to identify yourself for UK VAT purposes.

You must also register for VAT
if you make distance sales of products subject to excise duty. There is no registration threshold for these deliveries. If you only sell certain digital services to individuals in the UK, you need to register for VAT at the mini one-stop shop.
(VAT MOSS).

As a taxable person, you must account for VAT from the date on which you are required to be registered.
on all your goods: Taxable products, distance selling, acquisitions…

If you make taxable supplies, you need to know your taxable turnover in order to know if and when you need to register for VAT. Your taxable turnover is the total value of all taxable products (including exempt products) that you make in the UK or Isle of Man.

You can register as :

tva et eori gb
déclaration tva

How do I obtain a UK VAT number?

To register for VAT in the UK, you need to follow the procedure for allocating a VAT number on the HMRC website. The non-established foreign trader must complete the VAT1 form and attachments and send them to the authorities.

It generally takes 8 weeks to obtain a number. It is therefore important to follow the procedure carefully so as not to extend this already long period. The company may also use the services of a tax representative or tax advisor, who will carry out all the identification formalities on its behalf and subsequently make the VAT returns and pay the tax.

The minimum period of validity of a UK VAT number is :

How do I obtain a UK VAT number?

You can also apply to register for VAT in the UK before you start making taxable products, distance sales or acquisitions. You can only register if you are a corporate body. In some cases, HMRC may ask you for proof of your activity.

It is also possible to backdate the registration date by up to 4 years. Once the date has been chosen, it cannot be changed.

If the earlier date is accepted, you can reclaim the input VAT. However, you must account for VAT on all taxable products at reduced and standard rates, distance sales and acquisitions you have made since that date.

Nos clients parlent de nous 🔥

Des centaines d’entreprises choisissent Eurofiscalis pour les aider dans leur développement en Europe. Écoutez le témoignage de notre client Miliboo.com, nous l’accompagnons dans la gestion de sa TVA intracommunautaire

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modération

Mandat fiscal et représentation fiscale : comment ça marche ?

En utilisant les services d’un cabinet spécialisé en représentation fiscale et mandat fiscal, vous sécurisez vos flux et obligations déclaratives. Voici les quatre principales étapes pour s’assurer de la conformité de vos opérations et des règles fiscales qui en découlent.

ÉTAPE 1 : ANALYSE DES FLUX

La première étape est la plus importante. Nous réalisons une cartographie de vos flux afin de déterminer vos obligations en matière de TVA et de DEB.

 

Il est essentiel de prendre en compte les acteurs, les incoterms, les pays de départ et d’arrivée des marchandises, les flux financiers… tout sera mis sur la table !

ÉTAPE 2 : ENREGISTREMENT TVA

Vous avez besoin de vous immatriculer à la TVA ? Nous nous occupons de toutes les formalités : dossier d’immatriculation, traduction des documents, communication avec les administrations locales…

 

Les coûts et les délais d’enregistrement varient en fonction du pays. Obtenez un numéro de TVA dans l’un des 27 États membre, au Royaume-uni, en Suisse et en Norvège.

ÉTAPE 3 : DÉCLARATIONS TVA ET EMEBI

Notre service « conformité TVA » est en charge du dépôt de vos déclarations de TVA et EMEBI. En fonction de vos obligations fiscales et du rythme déclaratif, nos collaborateurs comptables spécialistes des échanges intracommunautaires et internationaux soumettrons vos déclarations.

 

Vos déclarations sont traitées par des collaborateurs comptables, fiscalistes ou experts-comptables locaux. Votre chargé d’affaires centralise les échanges afin d’avoir un seul interlocuteur pour gérer l’ensemble de vos déclarations.

ÉTAPE 4 : ASSISTANCE RÉGLEMENTAIRE

En tant que représentant fiscal ou mandataire fiscal, nous seront le lien entre votre entreprise et les administrations locales.

 

Une veille réglementaire et une assistance est inclut dans notre accompagnement. Vous avez accès à votre chargé d’affaires, notre newsletter et notre Academy. La TVA n’aura plus de secret pour vous et votre équipe !

Why use our Service to be your tax representative / tax agent?

Eurofiscalis is an international tax company specialising in tax representation. Our experts (statutory auditors, accountants, lawyers) speak 3 languages and will take care of all tax obligations on behalf of your company. European tax law and related aspects are a critical issue in a company’s development on the international arena, which is why we establish long-term relations based on trust.

Analysis of your tax obligations

Analysis of your flows and compliance with VAT, intrastat, invoices, customs

VAT registration

Processing and submission of your VAT registration

Getting your local number

Getting your local and EORI numbers

formation guichet unique
Bookkeeping

Simplified customer/supplier bookkeeping

Submission of your VAT returns

Filing of your periodic VAT and Intrastat returns

Contact with the authorities

Single point of contact with local authorities

Foire aux questions : Représentation fiscale en matière de TVA

Vous êtes des centaines à nous poser des questions sur le fonctionnement de la TVA. Nous faisons de notre mieux pour y répondre. Vous trouverez ci-dessous les questions les plus fréquemment posées.

Oui ! Toute société établie en dehors de l’Union européenne qui engage des opérations taxables dans un des États membre a l’obligation d’y désigner un représentant fiscal. Ce dernier est en charge de respecter toutes les obligations fiscales de l’entreprise représentée.

 

Le représentant engage sa responsabilité auprès des autorités du pays et devient automatiquement co-responsable en cas de fraude ou retard ou manquement aux obligations fiscales.

Représentation fiscale est le terme utilisé lorsque le représentant représente une entreprise établie en dehors de l’Union européenne.

 

Mandataire fiscal est le terme utilisé lorsque le représentant représente une entreprise établie au sein de l’Union européenne.

Le délai d’obtention d’un numéro de TVA varie en fonction du pays. Cependant, d’une manière générale, il faut compter environ 4 semaines ! Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous solliciter via notre formulaire de contact.
Certaines opérations rendent redevable l’entreprise dans le pays où l’opération est effectuée. Chaque pays applique des règles différentes en matière de redevabilité de la TVA. Il est obligatoire d’analyser l’opération pour définir les obligations qui en découlent. Cependant, voici une liste non exhaustive d’opérations pouvant potentiellement rendre une opération taxable :
  • Importation et/ou exportation,
  • Achat – Revente,
  • Prestation de service sur un bien immeuble,
  • Dépassement seuil CA.

Non ! C’est le principal avantage d’utiliser les services d’un représentant ou mandataire fiscal. Immatriculer votre société dans un autre État membre ne veut pas dire création d’un établissement stable.

 

En engageant des opérations taxables dans un pays, cela vous rend redevable uniquement de la TVA. En d’autres mots, seules les obligations TVA doivent être remplies. Pour tout ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, la comptabilité… cela reste dans votre pays d’origine.

Non ! L’impôt sur les sociétés, votre comptabilité… sont rattachés à votre société du pays d’origine. Il faut comprendre qu’immatriculer votre société à la TVA dans un autre État membre ne veut pas dire création de société. De ce fait, vous n’êtes redevable que des obligations relatives à la TVA (dépôt de déclaration TVA, équivalent à la CA3 en France, versement de la TVA collectée à l’administration fiscale locale…).
Oui ! Une entreprise peut avoir un numéro de TVA dans chaque État membre de l’Union européenne. Il est fréquent qu’une entreprise opérant régulièrement dans les différents pays de l’UE ait plusieurs numéros de TVA. D’ailleurs, certains États attribuent 2 numéros de TVA, un numéro TVA local et un numéro TVA intracommunautaire.

La commission européenne a mis en place un site permettant de vérifier en temps réel la validité d’un numéro de TVA intracommunautaire. Il suffit d’indiquer le numéro de TVA et le pays d’attribution sur leur site en cliquant sur ce lien : https://ec.europa.eu

Le coût varie en fonction de la complexité des opérations, du pays concerné et des timbres fiscaux ou frais d’immatriculation appliqués dans l’État concerné. En général, le coût d’une immatriculation varie de 500 à 1 000 € selon les cas.

Countries where we offer the service of fiscal representative

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