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Seuils
Échéances
TVA · Luxembourg
Représentant fiscal au Luxembourg avec Eurofiscalis
Développez votre entreprise au Luxembourg sans contraintes fiscales. Notre service de représentation fiscale au Luxembourg s'occupe d'obtenir votre numéro de TVA luxembourgeois (LU), gère vos déclarations de TVA périodiques ainsi que votre remboursement auprès de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (AED) en toute sécurité.
- Réponse sous 48 h ouvrées
- Sans engagement
- Interlocuteur francophone dédié
Êtes-vous concerné ?
Devez-vous vous immatriculer au Luxembourg ?
Dès qu’une de ces situations vous concerne, un numéro de TVA local devient obligatoire — souvent même sans présence physique sur place.
-
Vous stockez des marchandises sur place
Entrepôt, prestataire logistique (3PL) ou stock Amazon FBA au Luxembourg : l’immatriculation est due dès le stockage, avant même votre première vente.
-
Vos ventes à distance dépassent 10 000 €
Au-delà du seuil européen de 10 000 € de ventes B2C à distance, si vous n’avez pas opté pour le guichet unique OSS.
-
Vous importez des marchandises
Vous faites entrer des marchandises au Luxembourg pour les revendre, les stocker ou les transformer.
-
Vous réalisez des opérations intracommunautaires
Acquisitions ou livraisons de biens depuis ou vers Luxembourg dans le cadre d’échanges intra-UE.
-
Vous vendez à des particuliers sur place
Vente directe à des clients particuliers situés au Luxembourg, sans qu’aucun mécanisme d’autoliquidation ne s’applique.
-
Vous fournissez des prestations localisées
Services rattachés à un immeuble, ou prestation liée à un salon ou un événement organisé sur place.
Une seule situation suffit — on vous immatricule au Luxembourg, et partout en Europe.
Bon à savoir : le guichet unique OSS ne couvre que les ventes à distance B2C. Dès que vous détenez du stock sur place, un numéro de TVA local reste obligatoire — même avec l’OSS activé.
Représentant ou mandataire ?
Avez-vous besoin d’un représentant fiscal ?
Tout dépend du lieu d’établissement de votre entreprise. Dans les deux cas, Eurofiscalis prend en charge l’intégralité de vos démarches au Luxembourg.
Représentant non obligatoire
Bonne nouvelle : dans la majorité des cas, une entreprise de l’UE n’a pas besoin de représentant fiscal au Luxembourg. Mais vos obligations de TVA, elles, demeurent — immatriculation, facturation, déclarations.
- On agit comme votre mandataire fiscal : immatriculation, déclarations et échéances gérées de A à Z.
- Vous restez maître de votre dossier, sans responsabilité solidaire.
- Un seul interlocuteur francophone pour toute votre conformité au Luxembourg.
Représentant fiscal requis
Une entreprise hors UE doit généralement désigner un représentant fiscal localement établi, souvent en responsabilité solidaire de la dette de TVA.
- Eurofiscalis tient ce rôle officiel et gère toutes vos déclarations.
- On répond de votre conformité auprès de l’administration.
- Vous gérez votre activité, on porte la responsabilité fiscale.
Mandataire ou représentant
Parler à un expert Dans les deux cas, on prend en charge 100 % de vos obligations de TVA au Luxembourg — immatriculation, déclarations, états récapitulatifs et respect des échéances. Vous, vous restez concentré sur votre activité.
Des exceptions existent selon les accords entre États : on confirme votre situation exacte, sans engagement.Nos services
Ce que nous prenons en charge
Un service tout-en-un pour rester conforme à la TVA, sans tracas administratif.
Enregistrement à la TVA au Luxembourg
Obtenir un numéro fiscal intracommunautaire luxembourgeois (format LU) en 40 à 60 jours maximum. Conformité immédiate aux obligations fiscales pour votre entité, qu'il s'agisse d'une SARL, d'une société ou de toute autre forme légale. Dossier administratif complet géré de A à Z par notre représentant fiscal avec suivi auprès de l'Administration luxembourgeoise.
Parler avec un expert TVADéclarations de TVA mensuelles, trimestrielles et annuelle
Gestion complète par notre équipe d'experts TVA de vos déclarations fiscales au Luxembourg selon votre périodicité et votre chiffre d'affaires. Respect des échéances fiscales, évitement des pénalités administratives importantes. Information régulière sur l'état de vos obligations fiscales et assistance pour les demandes de l'administration luxembourgeoise.
Parler avec un expert TVADéclarations EC Sales List et INTRASTAT
Notre service de représentant fiscal au Luxembourg déclare l'ensemble de vos livraisons intracommunautaires et transferts de stocks depuis le Luxembourg. Si vous dépassez les seuils, nous établirons vos déclarations INTRASTAT à l'introduction comme à l'expédition.
Parler avec un expert TVARemboursement de TVA luxembourgeoise
Remboursement de l'impôt payé sur les importations, acquisitions intracommunautaires et achats locaux au Luxembourg. Gestion de vos demandes de remboursement de TVA luxembourgeoise en 8ème directive. Pour les sociétés hors-UE : gestion de vos demandes de remboursement de TVA au Luxembourg en 13ème directive de l'UE.
Parler avec un expert TVADerrière chaque dossier, une équipe dédiée
Des fiscalistes spécialisés TVA qui suivent votre dossier de bout en bout — un interlocuteur qui connaît votre situation.
Cas d’usage
Pour quelles situations ?
Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces cas, la représentation fiscale est faite pour vous.
Vous importez des produits au Luxembourg
Problème
Impossible d'importer vos biens au Luxembourg en tant qu'importateur ou d'obtenir le remboursement de TVA sur vos importations et acquisitions sans numéro d'identification fiscale luxembourgeois.
Solution
Notre cabinet représentant fiscal s'occupe de l'immatriculation à la TVA LU. Nous obtenons votre numéro LU pour que votre entité puisse récupérer la TVA sur les importations et les opérations douanières, améliorant ainsi votre trésorerie.
Vous vendez sur Amazon ou d'autres marketplaces
Problème
Les plateformes d'e-commerce exigent qu'une entité titulaire d'un numéro de TVA luxembourgeois soit immatriculée pour les ventes et le stockage en entrepôt au Luxembourg.
Solution
Nos fiscalistes gèrent votre enregistrement fiscal au Luxembourg rapidement. Nous représentons votre entreprise auprès de l'Administration pour débloquer votre activité commerciale, qu'il s'agisse de ventes B2C depuis le Luxembourg vers la Belgique, l'Allemagne ou d'autres pays.
Votre logisticien demande un numéro de TVA LU
Problème
Votre prestataire logistique ou entrepôt exige un numéro de TVA intracommunautaire luxembourgeois pour le stockage de marchandises dans le Grand-Duché.
Solution
Notre service de représentation vous permet d'obtenir un numéro fiscal LU en 40-60 jours avec toutes les formalités administratives. Nos comptables et fiscalistes s'occupent du dossier complet auprès de l'Administration luxembourgeoise.
Vous faites de la vente en DDP et/ou des ventes locales
Problème
Impossible de proposer des conditions de vente DDP à vos clients luxembourgeois ou des prestations de services sans identification fiscale.
Solution
Notre service de mandataire fiscal au Luxembourg vérifie l'ensemble de vos flux fiscaux et représente votre entité auprès de l'administration luxembourgeoise pour sécuriser vos opérations, qu'il s'agisse de prestations de services ou de ventes locales.
Comment ça marche
Notre méthode en 4 étapes
De l'audit initial au reporting mensuel — un process maîtrisé et transparent.
-
Étape 01 Analyse des flux et obligations TVA
Audit détaillé réalisé par nos fiscalistes : achats, ventes, lieux de stockage en entrepôt au Luxembourg, acquisitions intracommunautaires, opérations douanières. Cette analyse permet de définir les obligations en matière de TVA pour votre entreprise et d'identifier tous vos besoins en matière de déclarations fiscales, états récapitulatifs et obligations auprès de l'Administration luxembourgeoise.
-
Étape 02 Préparation du dossier d'immatriculation TVA LU
Préparation par nos experts en TVA luxembourgeoise d'un dossier d'immatriculation personnalisé avec assistance complète : documents légaux de l'entité, preuves d'activité au Luxembourg, coordonnées bancaires, identification du dirigeant. Notre bureau gère toutes les démarches administratives et formalités pour représenter votre entreprise auprès de l'administration fiscale luxembourgeoise.
-
Étape 03 Obtention des numéros fiscaux LU et EORI
Nos fiscalistes effectuent la demande et le suivi auprès de l'Administration pour obtenir rapidement votre numéro fiscal luxembourgeois (format LU). Nous représentons votre entité dans toutes les communications administratives et gérons les demandes d'informations complémentaires. Notre représentation fiscale accélère les délais d'immatriculation grâce à notre expertise et nos relations avec l'administration luxembourgeoise.
-
Étape 04 Gestion des déclarations fiscales par nos experts TVA LU
Dépôt par notre bureau de vos déclarations fiscales périodiques (mensuelles, trimestrielles ou annuelles), états récapitulatifs de livraisons intracommunautaires et déclarations Intrastat. Nos fiscalistes assurent le respect de toutes vos obligations fiscales et administratives pour éviter toute pénalité.
TVA · Luxembourg
La TVA en Luxembourg,
d'un seul coup d'œil
Taux, seuils, échéances : l'essentiel pour anticiper vos obligations.
Identité fiscale · TVA
Luxembourg
17% Taux standard
- Taux standard 17 %
- Réduit 8 %
- Réduit 2 14 %
- Super-réduit 3 %
- Parking 12 %
Identité
- Nom local
- TVA
- Format du n°
- LU12345678
- Autorité fiscale
- Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA
- Monnaie
- EUR
Déclarations
- Fréquence TVA
- Mensuelle si le CA dépasse 620 000 €, trimestrielle entre 112 000 € et 620 000 €, annuelle en dessous ; une déclaration annuelle récapitulative reste due dans tous les cas.
- Délai de dépôt
- Le 25 du mois suivant (mensuel) ou le 25 du 2e mois suivant le trimestre
- Délai Intrastat
- 16e jour ouvrable
Seuils
- Ventes à distance (OSS)
- 10 000 €
- Intrastat — expédition
- 200 000 €
- Intrastat — introduction
- 250 000 €
Sanctions
- Dépôt tardif
- 250€ à 10 000€ par déclaration manquante
- Paiement tardif
- 0,5% par mois de retard sur le montant dû
- Liste ESL
- Amende administrative variable selon gravité
Témoignages
Ils nous font confiance
Les retours de ceux qui nous ont confié leur conformité TVA en Europe.
Avis vérifié
Super service dans les démarches de TVA, j'ai bien été assisté pour tous les documents à remplir et il y en a pas mal pour certains pays. Encore merci à Mme Bertrand pour son accompagnement.
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Avis vérifié
Je travaille avec Agnès chez Eurofiscalis depuis près d'un an et elle nous a été d'une grande aide pour répondre à nos besoins et exigences fiscales, notre entreprise étant située hors de l'UE. Elle est toujours très ponctuelle et professionnelle, et je la recommande vivement, ainsi qu'Eurofiscalis.
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Avis vérifié
Après une année chez Eurofiscalis, je suis très satisfait de la prestation. Réactif et disponible avec toujours un petit conseil professionnel en plus qui fait toute la différence. Synthétique et clair, bref on est super bien guidé et conseillé. Pas de perte de temps et efficacité assurée.
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Avis vérifié
Nous avons trouvé Eurofiscalis excellent dans son service. Kevin nous a soutenus dès le début et était toujours prêt à répondre à nos questions. Depuis la mise en place du service, Agnès nous a offert un excellent soutien et a veillé à ce que nos déclarations soient exactes et ponctuelles.
Steve Gibbins Client international google
Avis vérifié
Le cabinet Eurofiscalis nous représente efficacement depuis des années en France. Notre interlocutrice Agnès Maurin nous conseille et nous guide pour la bonne réalisation de nos déclarations. Nous conseillons vivement ce cabinet comptable.
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Avis vérifié
Cabinet à notre écoute, et expert dans la TVA Amazon dans le monde. Une très belle équipe. Ils traitent nos déclarations de TVA OSS / ES / IT / CZ / IE / PL / SE.
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Avis vérifié
Excellent cabinet comptable. Lemine a été notre interlocuteur : réactif, disponible et toujours à l'écoute. La communication est fluide et il nous a beaucoup aidés dans la tenue comptable. Je recommande sans hésiter !
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Avis vérifié
Nous travaillons avec Eurofiscalis depuis plusieurs années et sur plusieurs sociétés et nous sommes très satisfaits. Merci tout particulièrement à Natacha pour son accompagnement, ses conseils et sa réactivité. Nous recommandons vraiment ce cabinet.
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Avis vérifié
Excellent support, mois après mois, et ce depuis maintenant 3 ans. L'équipe est très disponible (merci Natacha), de bons conseils, et très vigilante. Nous sommes désormais sereins pour toutes nos déclarations TVA, ce qui n'était vraiment pas le cas avec le précédent prestataire.
Bruno Client depuis 3 ans google
Avis vérifié
Excellent accompagnement de la part d'Eurofiscalis pour établir une entreprise américaine en France. Les étapes administratives pour enregistrer une entreprise étrangère en France sont compliquées. Natacha Petit nous a montré la bonne voie pour nous en sortir!
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Pourquoi nous confier votre TVA
Le faire seul, ou avec Eurofiscalis
La même conformité au Luxembourg, mais sans la charge, le risque et la barrière de la langue.
Vous, seul Avec Eurofiscalis
Obtention du numéro de TVA Démarches à comprendre seul, allers-retours avec l’administration Dossier monté et déposé par nos experts, suivi jusqu’à l’attribution
Langue Échanges avec l’administration dans la langue locale Un interlocuteur Eurofiscalis unique dans votre langue qui s’occupe de communiquer avec l’administration
Déclarations & échéances Calendrier à suivre soi-même, risque d’oubli Déclarations préparées et déposées dans les délais, à chaque échéance
Risque d’erreur & pénalités Erreurs de régime ou de TVA facturée, pénalités à votre charge Contrôle de conformité en amont, on sécurise vos déclarations
Représentation & responsabilité À assumer vous-même (et souvent impossible hors UE) On peut tenir le rôle de représentant fiscal pour votre compte
Temps passé Des heures sur l’administratif, loin de votre activité Un interlocuteur dédié ; vous restez concentré sur votre business
FAQ
Questions fréquentes
Tout ce que vous voulez savoir sur la représentation fiscale au Luxembourg.
Qu'est-ce qu'un mandataire fiscal (représentant fiscal) au Luxembourg ?
Au Luxembourg, on utilise le terme mandataire fiscal et représentant fiscal pour la TVA. Un mandataire fiscal est un fiscaliste professionnel (comptable, expert fiscal) qui gère l'ensemble des obligations fiscales de votre entité : enregistrement à la TVA LU, déclarations périodiques, conformité administrative et correspondance avec l'Administration luxembourgeoise. Le mandataire représente votre entreprise auprès des autorités fiscales et assure le respect des obligations légales.
Quelle est la différence entre représentant fiscal et mandataire fiscal ?
Cette distinction est fondamentale pour comprendre la fiscalité luxembourgeoise. Le représentant fiscal (utilisé notamment en Allemagne, Belgique, France, Italie ou République tchèque) engage sa responsabilité légale solidaire et devient co-responsable des obligations fiscales de l'entité représentée. Le mandataire fiscal représente l'entité en son nom mais sans responsabilité solidaire — vous restez titulaire et seul redevable auprès de l'Administration luxembourgeoise. Nos fiscalistes vous accompagnent dans cette représentation pour sécuriser votre fiscalité.
Quand ai-je besoin d'un représentant fiscal au Luxembourg ?
Votre entité doit faire appel à un mandataire fiscal (représentant fiscal) luxembourgeois si :
- L'entreprise est établie hors Union Européenne (importateur étranger nécessitant une représentation obligatoire)
- La société est résidente en Belgique, Allemagne, République tchèque, Liechtenstein ou tout autre pays européen et importe des biens
- L'entité stocke des marchandises en entrepôt sur le territoire luxembourgeois
- Le dirigeant souhaite vendre via des plateformes e-commerce au Luxembourg
- La société réalise des transactions immobilières nécessitant un numéro fiscal luxembourgeois
- L'entité effectue des livraisons depuis le Luxembourg vers d'autres États membres
- L'entité réalise des prestations de service taxables au Luxembourg
Combien de temps faut-il pour qu'une entité obtienne un numéro de TVA LU ?
L'obtention d'un numéro fiscal luxembourgeois (format LU) pour votre entité prend généralement entre 40 et 60 jours auprès de l'Administration. Nos fiscalistes accélèrent le processus grâce à leur expertise de la fiscalité luxembourgeoise : constitution d'un dossier légal complet, anticipation des demandes administratives, suivi proactif. Les entités déjà en activité avec un dirigeant identifié et des preuves d'opérations obtiennent généralement leur numéro fiscal plus rapidement. Notre bureau représente efficacement votre entreprise auprès de l'Administration pour optimiser les délais.
Quand une entité doit-elle déposer ses déclarations fiscales ?
La fréquence des déclarations fiscales au Luxembourg dépend du chiffre d'affaires de l'entité et est déterminée par l'Administration :
Déclaration mensuelle : pour les entités réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 620 000 EUR. Dépôt par nos comptables avant le 15 du mois suivant + déclaration récapitulative annuelle.
Déclaration trimestrielle : pour les sociétés avec un CA entre 112 000 et 620 000 EUR. Dépôt par notre bureau avant le 15 du 3ème mois suivant le trimestre + récapitulative annuelle avant le 1er mai.
Déclaration annuelle : pour les entités dont le CA est inférieur à 112 000 EUR. Dépôt avant le 1er mars de l'année suivante (ou 31 octobre selon le régime).
Nos fiscalistes gèrent toutes les déclarations fiscales via la plateforme électronique pour représenter votre entreprise et respecter les échéances légales. Le non-respect entraîne des pénalités administratives de 250 à 10 000 EUR.
Prêt à aller plus loin ?
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