Représentant fiscal au Royaume-Uni avec Eurofiscalis
Développez votre entreprise au Royaume-Uni sans contraintes fiscales post-Brexit. Notre service de représentation fiscale au Royaume-Uni s'occupe d'obtenir votre numéro de TVA (VAT) britannique, gère vos déclarations de TVA (VAT Returns) ainsi que votre système PIVA pour l'autoliquidation de la TVA à l'importation auprès de HMRC en toute sécurité.
- Réponse sous 48 h ouvrées
- Sans engagement
- Interlocuteur francophone dédié
Êtes-vous concerné ?
Devez-vous vous immatriculer au Royaume-Uni ?
Dès qu’une de ces situations vous concerne, un numéro de TVA local devient obligatoire — souvent même sans présence physique sur place.
-
Vous stockez des marchandises sur place
Entrepôt, prestataire logistique (3PL) ou stock Amazon FBA au Royaume-Uni : l’immatriculation est due dès le stockage, avant même votre première vente.
-
Vous importez des marchandises
Vous faites entrer des marchandises au Royaume-Uni pour les revendre, les stocker ou les transformer.
-
Vous vendez à des particuliers sur place
Vente directe à des clients particuliers situés au Royaume-Uni, sans qu’aucun mécanisme d’autoliquidation ne s’applique.
-
Vous fournissez des prestations localisées
Services rattachés à un immeuble, ou prestation liée à un salon ou un événement organisé sur place.
Une seule situation suffit — on vous immatricule au Royaume-Uni, et partout en Europe.
Nos services
Ce que nous prenons en charge
Un service tout-en-un pour rester conforme à la TVA, sans tracas administratif.
Enregistrement à la TVA au Royaume-Uni
Obtenir un numéro de VAT britannique GB en 60 jours maximum auprès de HMRC. Conformité immédiate aux obligations fiscales britanniques pour votre entreprise et votre gérant. Dossier d'immatriculation VAT1 complet géré de A à Z par notre mandataire fiscal britannique.
Parler avec un expert TVADéclarations de TVA trimestrielles
Gestion complète de vos déclarations TVA britanniques via logiciel MTD agréé HMRC. Respect des échéances fiscales britanniques (1 mois + 7 jours), évitement des pénalités de trésorerie. Information régulière sur l'état de vos obligations déclaratives auprès de HMRC et du bureau des impôts britannique.
Parler avec un expert TVARécupération de la TVA à l'importation (PIVA)
Configuration du système PIVA (Postponed Import VAT Accounting) d'autoliquidation de la VAT à l'importation sans avance de trésorerie. Déclaration et recouvrement de la VAT import sur la même VAT Return, optimisation de votre trésorerie. Assistance complète sur les formalités douanières britanniques post-Brexit avec votre numéro EORI GB.
Parler avec un expert TVARemboursement de TVA anglaise
Récupération de la VAT britannique facturée sur les importations et achats professionnels. Réduction de vos coûts opérationnels et amélioration de votre trésorerie financière. Maximisation du recouvrement de VAT grâce à l'assistance de nos fiscalistes britanniques et comptables anglais.
Parler avec un expert TVADerrière chaque dossier, une équipe dédiée
Des fiscalistes spécialisés TVA qui suivent votre dossier de bout en bout — un interlocuteur qui connaît votre situation.
Cas d’usage
Pour quelles situations ?
Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces cas, la représentation fiscale est faite pour vous.
Vous importez des produits au Royaume-Uni
Impossible d'importer vos biens au Royaume-Uni ou de bénéficier du système PIVA pour l'autoliquidation de la TVA à l'importation sans avance de trésorerie.
Notre service d'immatriculation à la TVA britannique vous permet d'obtenir votre numéro GB EORI et d'utiliser le Postponed Import VAT Accounting (PIVA) pour optimiser votre trésorerie auprès de HMRC.
Vous vendez sur Amazon ou d'autres marketplaces
Amazon exige un numéro de TVA britannique (GB) pour vendre sur sa marketplace au Royaume-Uni.
Nous gérons l'enregistrement et les déclarations pour vous permettre de vendre sans interruption.
Votre logisticien demande un numéro de TVA GB
Votre logisticien exige un numéro de TVA GB pour stocker ou expédier vos marchandises au Royaume-Uni.
Remplissez notre dossier d'immatriculation, nous nous occupons de tout. Vous obtenez votre numéro de TVA au UK en 40 jours.
Vous faites de la vente en DDP à vos clients anglais
Les plateformes britanniques et vos clients anglais exigent un numéro de VAT GB pour les ventes DDP au Royaume-Uni.
Notre représentant fiscal gère votre enregistrement VAT au Royaume-Uni rapidement pour débloquer votre activité commerciale post-Brexit.
Obligations Making Tax Digital et douanes
Votre gérant doit respecter les obligations Making Tax Digital (MTD) de HMRC et gérer les formalités douanières britanniques post-Brexit.
Notre service d'assistance avec comptable britannique vous permet d'obtenir un numéro de VAT au Royaume-Uni en 8 semaines et de respecter les obligations MTD avec logiciel agréé HMRC.
Comment ça marche
Notre méthode en 4 étapes
De l'audit initial au reporting mensuel — un process maîtrisé et transparent.
-
Étape 01 Analyse de vos flux et obligations TVA
Audit détaillé de vos activités par nos fiscalistes britanniques : achats, ventes, lieux de stockage en Angleterre et au Royaume-Uni. Cette analyse nous permet de définir la stratégie fiscale optimale pour votre entreprise et d'identifier tous vos besoins en matière de déclarations VAT Returns, système PIVA et obligations douanières post-Brexit auprès de HMRC.
-
Étape 02 Préparation du dossier d'immatriculation TVA GB
Constitution de votre dossier VAT1 personnalisé avec assistance complète de nos comptables anglais sur les documents requis. Nos services gèrent toutes les démarches administratives et formalités pour représenter votre entreprise auprès de l'administration fiscale britannique HMRC et du bureau des impôts.
-
Étape 03 Obtention des numéros TVA GB et EORI GB
Notre représentant fiscal britannique effectue la demande et le suivi auprès de HMRC pour obtenir rapidement votre numéro de VAT britannique (format GB) et votre numéro EORI GB. Nous configurons votre accès au système PIVA (Postponed Import VAT Accounting) pour l'autoliquidation de la VAT à l'importation via le portail gov.uk.
-
Étape 04 Déclarations fiscales récurrentes
Dépôt automatique de vos déclarations VAT Returns trimestrielles via logiciel conforme Making Tax Digital (MTD). Notre mandataire assure le respect de toutes vos obligations déclaratives HMRC en temps et en heure (1 mois + 7 jours après chaque trimestre) pour éviter toute pénalité de la trésorerie britannique.
TVA · Royaume-Uni
La TVA en Royaume-Uni,
d'un seul coup d'œil
Taux, seuils, échéances : l'essentiel pour anticiper vos obligations.
Royaume-Uni
- Taux standard 20 %
- Réduit 5 %
Identité
- Nom local
- VAT
- Format du n°
- GB123456789
- Autorité fiscale
- HMRC (His Majesty's Revenue and Customs)
- Monnaie
- —
Déclarations
- Fréquence TVA
- Trimestrielle par défaut ; mensuelle sur option (fréquente en situation de remboursement) ; régime annuel (Annual Accounting Scheme) possible sous 1 350 000 £ de CA taxable.
- Délai de dépôt
- Le 7 du 2e mois suivant la fin de la période de déclaration
- Délai Intrastat
- Non applicable post-Brexit pour la Grande-Bretagne
Seuils
- Ventes à distance (OSS)
- —
- Intrastat — expédition
- —
- Intrastat — introduction
- —
Sanctions
- Dépôt tardif
- Système par points depuis 2023 : accumulation de points menant à amendes de 200€ à 1 000€
- Paiement tardif
- 2,5% du montant dû + intérêts sur solde impayé
- Liste ESL
- Non applicable post-Brexit
Témoignages
Ils nous font confiance
Les retours de ceux qui nous ont confié leur conformité TVA en Europe.
Super service dans les démarches de TVA, j'ai bien été assisté pour tous les documents à remplir et il y en a pas mal pour certains pays. Encore merci à Mme Bertrand pour son accompagnement.
Je travaille avec Agnès chez Eurofiscalis depuis près d'un an et elle nous a été d'une grande aide pour répondre à nos besoins et exigences fiscales, notre entreprise étant située hors de l'UE. Elle est toujours très ponctuelle et professionnelle, et je la recommande vivement, ainsi qu'Eurofiscalis.
Après une année chez Eurofiscalis, je suis très satisfait de la prestation. Réactif et disponible avec toujours un petit conseil professionnel en plus qui fait toute la différence. Synthétique et clair, bref on est super bien guidé et conseillé. Pas de perte de temps et efficacité assurée.
Nous avons trouvé Eurofiscalis excellent dans son service. Kevin nous a soutenus dès le début et était toujours prêt à répondre à nos questions. Depuis la mise en place du service, Agnès nous a offert un excellent soutien et a veillé à ce que nos déclarations soient exactes et ponctuelles.
Le cabinet Eurofiscalis nous représente efficacement depuis des années en France. Notre interlocutrice Agnès Maurin nous conseille et nous guide pour la bonne réalisation de nos déclarations. Nous conseillons vivement ce cabinet comptable.
Cabinet à notre écoute, et expert dans la TVA Amazon dans le monde. Une très belle équipe. Ils traitent nos déclarations de TVA OSS / ES / IT / CZ / IE / PL / SE.
Excellent cabinet comptable. Lemine a été notre interlocuteur : réactif, disponible et toujours à l'écoute. La communication est fluide et il nous a beaucoup aidés dans la tenue comptable. Je recommande sans hésiter !
Nous travaillons avec Eurofiscalis depuis plusieurs années et sur plusieurs sociétés et nous sommes très satisfaits. Merci tout particulièrement à Natacha pour son accompagnement, ses conseils et sa réactivité. Nous recommandons vraiment ce cabinet.
Excellent support, mois après mois, et ce depuis maintenant 3 ans. L'équipe est très disponible (merci Natacha), de bons conseils, et très vigilante. Nous sommes désormais sereins pour toutes nos déclarations TVA, ce qui n'était vraiment pas le cas avec le précédent prestataire.
Excellent accompagnement de la part d'Eurofiscalis pour établir une entreprise américaine en France. Les étapes administratives pour enregistrer une entreprise étrangère en France sont compliquées. Natacha Petit nous a montré la bonne voie pour nous en sortir!
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Pourquoi nous confier votre TVA
Le faire seul, ou avec Eurofiscalis
La même conformité au Royaume-Uni, mais sans la charge, le risque et la barrière de la langue.
FAQ
Questions fréquentes
Tout ce que vous voulez savoir sur la représentation fiscale au Royaume-Uni.
Pourquoi choisir un représentant fiscal britannique ?
Un représentant fiscal au Royaume-Uni engage sa responsabilité professionnelle auprès de l'administration fiscale HMRC (His Majesty's Revenue and Customs), contrairement au mandataire qui agit uniquement au nom de votre entreprise. Cette différence est cruciale pour les entreprises étrangères et britanniques soumises à des obligations fiscales spécifiques en matière de VAT britannique post-Brexit.
Quelles sont les obligations post-Brexit pour les entreprises étrangères ?
Depuis le Brexit, les sociétés établies en France, Belgique, Irlande et dans l'Union européenne doivent obligatoirement faire appel à un représentant fiscal au Royaume-Uni pour :
- Respecter les règles fiscales britanniques de HMRC et du ministère des Finances britannique
- Sécuriser leurs opérations commerciales et immobilières au Royaume-Uni
- Éviter les sanctions et pénalités de la trésorerie britannique
- Faciliter leurs relations avec l'administration fiscale HMRC et le bureau des impôts
- Configurer le système PIVA pour optimiser le recouvrement de la VAT
- Respecter les obligations Making Tax Digital (MTD) via le portail gov.uk
Quand ai-je besoin d'un représentant fiscal au Royaume-Uni ?
Vous devez faire appel à un représentant fiscal britannique si votre entreprise :
- Est établie en France, Belgique, Irlande ou dans l'Union européenne (impact Brexit)
- Importe des biens au Royaume-Uni et souhaite utiliser le système PIVA
- Stocke des marchandises sur le territoire britannique ou en Angleterre
- Réalise des prestations de services, ventes DDP ou opérations immobilières au Royaume-Uni
- Nécessite une assistance fiscale et comptable locale avec un fiscaliste britannique
- Doit respecter les obligations Making Tax Digital (MTD) auprès de HMRC
Combien de temps faut-il pour obtenir un numéro de TVA GB ?
L'obtention d'un numéro de VAT britannique (GB) auprès de HMRC prend entre 40 et 60 jours actuellement (délais HMRC allongés post-Brexit). Nos fiscalistes britanniques accélèrent le processus grâce à leur expertise et leurs contacts avec l'administration fiscale britannique et le bureau des impôts. Vous recevrez également votre numéro EORI GB pour les douanes.
Quelles sont les différences entre un représentant fiscal et un mandataire fiscal au UK ?
- Représentant fiscal (tax advisor) : engage sa responsabilité professionnelle devant HMRC (recommandé pour toutes entreprises hors UK).
- Mandataire fiscal : agit au nom de votre entreprise sans responsabilité propre.
- Bénéficiaire / gérant : votre entreprise et son gérant restent bénéficiaires du numéro VAT GB dans tous les cas.
Quelles sont les obligations VAT au Royaume-Uni pour les entreprises ?
Les obligations fiscales britanniques auprès de HMRC concernent :
- VAT Returns trimestrielles via Making Tax Digital (MTD) avec logiciel agréé
- Système PIVA (Postponed Import VAT Accounting) pour l'autoliquidation de la VAT à l'importation
- Formalités douanières avec numéro EORI GB
- Recouvrement de la VAT facturée sur achats professionnels et imports
- Déclarations sur portail gov.uk dans les délais légaux
- Tenue de comptabilité britannique par comptable agréé HMRC
Comment déclarer sa TVA au Royaume-Uni (VAT Returns) ?
La fréquence des déclarations VAT britanniques auprès de HMRC :
- VAT Returns trimestrielles : obligation pour toutes les entreprises immatriculées VAT
- Échéance : 1 mois + 7 jours après la fin de chaque trimestre comptable
- Exemple : période 1er janvier - 31 mars → dépôt avant le 7 mai
- Making Tax Digital : obligation d'utiliser un logiciel MTD agréé HMRC pour toutes les déclarations
- Paiement : électronique via portail gov.uk, BACS, CHAPS ou Direct Debit
Qu'est-ce que le système PIVA (Postponed Import VAT Accounting) ?
Le PIVA est un mécanisme d'autoliquidation de la VAT à l'importation au Royaume-Uni introduit post-Brexit :
- Avantage principal : pas de paiement de VAT à la douane britannique, amélioration de votre trésorerie
- Fonctionnement : déclaration et recouvrement de la VAT import sur la même VAT Return
- Conditions : numéro VAT GB + numéro EORI GB + déclaration correcte auprès des douanes
- Relevés PIVA : téléchargement mensuel sur le portail gov.uk pour comptabilisation
- Notre assistance : configuration complète du système PIVA par notre représentant fiscal britannique
Qu'est-ce que Making Tax Digital (MTD) ?
Making Tax Digital est l'obligation de déclaration électronique de la VAT britannique imposée par HMRC :
- Obligation depuis 2019 : toutes les entreprises immatriculées VAT doivent utiliser MTD
- Logiciels agréés : QuickBooks, Xero, Sage ou autres logiciels certifiés HMRC
- Portail gov.uk : accès à votre compte HMRC pour la soumission des VAT Returns
- Tenue numérique : conservation des registres électroniques pendant 6 ans minimum
- Notre service : gestion complète de vos obligations MTD par nos comptables britanniques
Quel est le rôle de HMRC (His Majesty's Revenue and Customs) ?
HMRC est l'administration fiscale britannique qui contrôle :
- Respect des obligations fiscales et VAT au Royaume-Uni
- Validation des demandes d'immatriculation VAT et attribution des numéros GB
- Gestion des procédures de recouvrement de la VAT et des remboursements
- Contrôle du respect de Making Tax Digital (MTD) et du système PIVA
- Application des pénalités de trésorerie en cas de non-conformité
- Émission des directives fiscales via le site gov.uk
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