Aliquota ordinaria
Periodicità
Soglie
Scadenze
IVA · Lussemburgo
Rappresentante fiscale in Lussemburgo con Eurofiscalis
Sviluppa la tua attività in Lussemburgo senza vincoli IVA. Eurofiscalis gestisce il numero IVA LU, le dichiarazioni periodiche, EC Sales List, INTRASTAT e i rapporti con l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA.
- Risposta entro 48 ore lavorative
- Senza impegno
- Referente dedicato di lingua francese
Vi riguarda?
Dovete identificarvi in Lussemburgo?
Non appena una di queste situazioni vi riguarda, un numero di partita IVA locale diventa obbligatorio — spesso anche senza presenza fisica sul posto.
-
Stoccate merci sul posto
Magazzino, fornitore logistico (3PL) o stock Amazon FBA in Lussemburgo: l’identificazione è dovuta dal momento dello stoccaggio, ancor prima della prima vendita.
-
Le vostre vendite a distanza superano 10.000 €
Oltre la soglia europea di 10.000 € di vendite B2C a distanza, se non avete optato per lo sportello unico OSS.
-
Importate merci
Fate entrare merci in Lussemburgo per rivenderle, stoccarle o trasformarle.
-
Effettuate operazioni intracomunitarie
Acquisti o cessioni di beni da o verso Lussemburgo nell’ambito degli scambi intra-UE.
-
Vendete a privati sul posto
Vendita diretta a clienti privati situati in Lussemburgo, senza che si applichi alcun meccanismo di inversione contabile.
-
Fornite prestazioni localizzate
Servizi relativi a un immobile, oppure prestazione legata a una fiera o a un evento organizzato sul posto.
Una sola situazione è sufficiente — vi identifichiamo in Lussemburgo, e in tutta Europa.
Da sapere: lo sportello unico OSS copre solo le vendite a distanza B2C. Non appena detenete stock sul posto, un numero di partita IVA locale resta obbligatorio — anche con l’OSS attivo.
Mandatario o rappresentante fiscale?
Avete bisogno di un rappresentante fiscale?
Tutto dipende dal luogo di stabilimento della vostra impresa. In entrambi i casi, Eurofiscalis si occupa di tutte le vostre formalità in Lussemburgo.
Rappresentante non obbligatorio
Buona notizia: nella maggior parte dei casi, un’impresa dell’UE non ha bisogno di un rappresentante fiscale in Lussemburgo. Ma i vostri obblighi IVA restano — identificazione, fatturazione, dichiarazioni.
- Agiamo come vostro mandatario fiscale: identificazione, dichiarazioni e scadenze gestite dalla A alla Z.
- Restate padroni della vostra pratica, senza responsabilità solidale.
- Un unico referente di lingua italiana per tutta la vostra conformità in Lussemburgo.
Rappresentante fiscale obbligatorio
Un’impresa extra-UE deve generalmente designare un rappresentante fiscale stabilito localmente, spesso responsabile in solido del debito IVA.
- Eurofiscalis svolge questo ruolo ufficiale e gestisce tutte le vostre dichiarazioni.
- Rispondiamo della vostra conformità nei confronti dell’amministrazione.
- Voi gestite la vostra attività, noi portiamo la responsabilità fiscale.
Mandatario o rappresentante
Parlare con un esperto In entrambi i casi, ci occupiamo del 100% dei vostri obblighi IVA in Lussemburgo — identificazione, dichiarazioni, elenchi riepilogativi e rispetto delle scadenze. Voi restate concentrati sulla vostra attività.
Esistono eccezioni a seconda degli accordi tra Stati: confermiamo la vostra situazione esatta, senza impegno.I nostri servizi
Ciò di cui ci occupiamo
Un servizio tutto compreso per restare in regola con l'IVA, senza grattacapi amministrativi.
Registrazione IVA in Lussemburgo
Costituzione e deposito del dossier per ottenere un numero IVA LU in modo strutturato e conforme.
Parlare con un esperto IVADichiarazioni IVA periodiche
Gestione delle dichiarazioni mensili, trimestrali o annuali in base al regime applicabile alla tua azienda.
Parlare con un esperto IVAEC Sales List e INTRASTAT
Dichiarazione delle vendite intracomunitarie e dei movimenti di merci da o verso il Lussemburgo quando richiesto.
Parlare con un esperto IVARimborso IVA lussemburghese
Assistenza per recuperare l'IVA pagata su importazioni, acquisti locali e operazioni ammissibili.
Parlare con un esperto IVADietro ogni pratica, un team dedicato
Fiscalisti specializzati in IVA che seguono la vostra pratica dall'inizio alla fine — un referente che conosce la vostra situazione.
Casi d’uso
Per quali situazioni?
Se vi riconoscete in uno di questi casi, la rappresentanza fiscale fa per voi.
Importate prodotti in Lussemburgo
Problema
Impossibile importare i vostri beni in Lussemburgo come importatore o ottenere il rimborso IVA sulle importazioni e sugli acquisti senza un numero di identificazione fiscale lussemburghese.
Soluzione
Il nostro studio rappresentante fiscale si occupa della registrazione IVA LU. Otteniamo il vostro numero LU affinche la vostra entita possa recuperare l'IVA sulle importazioni e sulle operazioni doganali, migliorando cosi la vostra tesoreria.
Vendete su Amazon o su altri marketplace
Problema
Le piattaforme e-commerce richiedono che un'entita titolare di un numero IVA lussemburghese sia registrata per le vendite e lo stoccaggio in magazzino in Lussemburgo.
Soluzione
I nostri fiscalisti gestiscono rapidamente la vostra registrazione fiscale in Lussemburgo. Rappresentiamo la vostra impresa presso l'amministrazione per sbloccare la vostra attivita commerciale, che si tratti di vendite B2C dal Lussemburgo verso Belgio, Germania o altri Paesi.
Il vostro operatore logistico richiede un numero IVA LU
Problema
Il vostro prestatore logistico o magazzino richiede un numero IVA intracomunitario lussemburghese per lo stoccaggio di merci nel Granducato.
Soluzione
Il nostro servizio di rappresentanza vi consente di ottenere un numero fiscale LU in 40-60 giorni con tutte le formalita amministrative. I nostri contabili e fiscalisti gestiscono il dossier completo presso l'amministrazione lussemburghese.
Effettuate vendite DDP e/o vendite locali
Problema
Impossibile proporre condizioni di vendita DDP ai vostri clienti lussemburghesi o prestazioni di servizi senza identificazione fiscale.
Soluzione
Il nostro servizio di mandatario fiscale in Lussemburgo verifica tutti i vostri flussi fiscali e rappresenta la vostra entita presso l'amministrazione lussemburghese per mettere in sicurezza le vostre operazioni, siano esse prestazioni di servizi o vendite locali.
Come funziona
Il nostro metodo in 4 fasi
Dall'audit iniziale al reporting mensile — un processo controllato e trasparente.
-
Fase 01 Analisi dei flussi e degli obblighi IVA
Valutiamo acquisti, vendite, stock, importazioni, operazioni doganali e transazioni intracomunitarie per definire gli obblighi lussemburghesi.
-
Fase 02 Preparazione del dossier IVA LU
Raccogliamo documenti societari, prove di attività, dati bancari e informazioni del dirigente per costruire un dossier completo.
-
Fase 03 Ottenimento del numero IVA LU
Seguiamo la procedura presso l'amministrazione lussemburghese e gestiamo eventuali richieste integrative.
-
Fase 04 Gestione delle dichiarazioni fiscali
Depositiamo dichiarazioni IVA, EC Sales List e INTRASTAT quando applicabili, rispettando le scadenze lussemburghesi.
IVA · Lussemburgo
L'IVA in Lussemburgo,
in un colpo d'occhio
Aliquote, soglie, scadenze: l'essenziale per anticipare i vostri obblighi.
Identità fiscale · IVA
Lussemburgo
17% Aliquota ordinaria
- Aliquota ordinaria 17 %
- Ridotta 8 %
- Ridotta 2 14 %
- Super-ridotta 3 %
- Parking 12 %
Identità
- Nome locale
- TVA
- Formato del n°
- LU12345678
- Autorità fiscale
- Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA
- Valuta
- EUR
Dichiarazioni
- Frequenza IVA
- Mensile se il fatturato supera 620.000 €, trimestrale tra 112.000 € e 620.000 €, annuale al di sotto; una dichiarazione annuale riepilogativa è comunque sempre dovuta.
- Termine di deposito
- Il 25 del mese successivo (mensile) o il 25 del 2° mese successivo al trimestre
- Termine Intrastat
- Il 16 del mese successivo al periodo
Soglie
- Vendite a distanza (OSS)
- 10.000 €
- Intrastat — spedizione
- 200.000 €
- Intrastat — introduzione
- 250.000 €
Sanzioni
- Deposito tardivo
- Da 250€ a 10.000€ per dichiarazione mancante
- Pagamento tardivo
- 0,5% per mese di ritardo sull'importo dovuto
- Elenco riepilogativo (ESL)
- Sanzione amministrativa variabile a seconda della gravità
Testimonianze
Si fidano di noi
I riscontri di chi ci ha affidato la propria conformità IVA in Europa.
Recensioni raccolte nella lingua originale e tradotte.
Recensione verificata
Servizio ottimo per le pratiche IVA, sono stato seguito bene per tutti i documenti da compilare, e per certi Paesi ce ne sono parecchi. Ancora grazie alla signora Bertrand per il supporto.
Quentin Lassagne Pratiche IVA multi-paese google
Recensione verificata
Lavoro con Agnès di Eurofiscalis da quasi un anno e ci è stata di grande aiuto nel rispondere alle nostre esigenze e ai nostri obblighi fiscali, dato che la nostra azienda ha sede fuori dall'UE. È sempre puntualissima e professionale, e la consiglio vivamente, così come Eurofiscalis.
John Keaney Azienda extra-UE google
Recensione verificata
Dopo un anno con Eurofiscalis sono molto soddisfatto del servizio. Reattivi e disponibili, sempre con quel consiglio professionale in più che fa davvero la differenza. Sintetici e chiari: insomma, si è guidati e consigliati alla grande. Niente tempo perso ed efficienza garantita.
Arthur Bernet AB Franzuela Cacao google
Recensione verificata
Abbiamo trovato Eurofiscalis eccellente nel servizio. Kevin ci ha seguiti fin dall'inizio ed è sempre stato pronto a rispondere alle nostre domande. Da quando il servizio è attivo, Agnès ci ha offerto un ottimo supporto e si è assicurata che le nostre dichiarazioni fossero corrette e puntuali.
Steve Gibbins Cliente internazionale google
Recensione verificata
Lo studio Eurofiscalis ci rappresenta in modo efficace da anni in Francia. La nostra referente Agnès Maurin ci consiglia e ci guida nella corretta preparazione delle nostre dichiarazioni. Consigliamo vivamente questo studio.
Bureau Évolution Amiante Ltd. google
Recensione verificata
Studio attento alle nostre esigenze ed esperto nell'IVA Amazon a livello mondiale. Una squadra davvero in gamba. Gestiscono le nostre dichiarazioni IVA OSS / ES / IT / CZ / IE / PL / SE.
Laetitia Gustin IVA Amazon multi-paese google
Recensione verificata
Studio contabile eccellente. Lemine è stato il nostro referente: reattivo, disponibile e sempre all'ascolto. La comunicazione è fluida e ci ha aiutati moltissimo nella tenuta della contabilità. Lo consiglio senza esitazioni!
LC Company Tenuta della contabilità google
Recensione verificata
Lavoriamo con Eurofiscalis da diversi anni e per più società, e siamo molto soddisfatti. Un grazie particolare a Natacha per il supporto, i consigli e la prontezza. Consigliamo davvero questo studio.
Virginie Barone Più società google
Recensione verificata
Supporto eccellente, mese dopo mese, ormai da 3 anni. Il team è sempre molto disponibile (grazie Natacha), dà ottimi consigli ed è davvero attento. Adesso siamo sereni per tutte le nostre dichiarazioni IVA, cosa che davvero non accadeva con il precedente fornitore.
Bruno Cliente da 3 anni google
Recensione verificata
Accompagnamento eccellente da parte di Eurofiscalis per costituire un'azienda americana in Francia. Le procedure amministrative per registrare un'impresa straniera in Francia sono complicate. Natacha Petit ci ha indicato la strada giusta per venirne a capo!
Barbara Porpaczy Insediamento US → Francia google
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Perché affidarci la vostra IVA
Farlo da soli, o con Eurofiscalis
La stessa conformità in Lussemburgo, ma senza l’onere, il rischio e la barriera linguistica.
Voi, da soli Con Eurofiscalis
Ottenimento del numero di partita IVA Procedure da capire da soli, scambi continui con l’amministrazione Pratica preparata e depositata dai nostri esperti, seguita fino all’attribuzione
Lingua Scambi con l’amministrazione nella lingua locale Un unico referente Eurofiscalis nella vostra lingua che si occupa di comunicare con l’amministrazione
Dichiarazioni e scadenze Calendario da seguire da soli, rischio di dimenticanze Dichiarazioni preparate e depositate nei termini, a ogni scadenza
Rischio di errore e sanzioni Errori di regime o di IVA fatturata, sanzioni a vostro carico Controllo di conformità a monte, mettiamo in sicurezza le vostre dichiarazioni
Rappresentanza e responsabilità Da assumere voi stessi (e spesso impossibile fuori dall’UE) Possiamo svolgere il ruolo di rappresentante fiscale per vostro conto
Tempo impiegato Ore di burocrazia, lontano dalla vostra attività Un referente dedicato; voi restate concentrati sul vostro business
FAQ
Domande frequenti
Tutto ciò che volete sapere sulla rappresentanza fiscale in Lussemburgo.
Che cos'e un mandatario fiscale (rappresentante fiscale) in Lussemburgo?
In Lussemburgo si utilizzano i termini mandatario fiscale e rappresentante fiscale per l'IVA. Un mandatario fiscale e un fiscalista professionista (commercialista, esperto fiscale) che gestisce tutti gli obblighi fiscali della vostra entita: registrazione IVA LU, dichiarazioni periodiche, conformita amministrativa e corrispondenza con l'amministrazione lussemburghese. Il mandatario rappresenta la vostra impresa presso le autorita fiscali e assicura il rispetto degli obblighi legali.
Qual e la differenza tra rappresentante fiscale e mandatario fiscale?
Questa distinzione e fondamentale per comprendere la fiscalita lussemburghese. Il rappresentante fiscale, utilizzato in particolare in Germania, Belgio, Francia, Italia o Repubblica Ceca, assume una responsabilita legale solidale e diventa corresponsabile degli obblighi fiscali dell'entita rappresentata. Il mandatario fiscale rappresenta l'entita in suo nome ma senza responsabilita solidale: restate titolari e unici debitori nei confronti dell'amministrazione lussemburghese. I nostri fiscalisti vi accompagnano in questa rappresentanza per mettere in sicurezza la vostra fiscalita.
Quando ho bisogno di un rappresentante fiscale in Lussemburgo?
La vostra entita deve ricorrere a un mandatario fiscale (rappresentante fiscale) lussemburghese se:
- L'impresa e stabilita fuori dall'Unione europea (importatore estero che necessita di una rappresentanza obbligatoria)
- La societa e residente in Belgio, Germania, Repubblica Ceca, Liechtenstein o in qualsiasi altro Paese europeo e importa beni
- L'entita stocca merci in magazzino sul territorio lussemburghese
- Il dirigente desidera vendere tramite piattaforme e-commerce in Lussemburgo
- La societa realizza transazioni immobiliari che richiedono un numero fiscale lussemburghese
- L'entita effettua consegne dal Lussemburgo verso altri Stati membri
- L'entita realizza prestazioni di servizi imponibili in Lussemburgo
Quanto tempo serve a un'entita per ottenere un numero IVA LU?
L'ottenimento di un numero fiscale lussemburghese (formato LU) per la vostra entita richiede generalmente da 40 a 60 giorni presso l'amministrazione. I nostri fiscalisti accelerano il processo grazie alla loro esperienza della fiscalita lussemburghese: costituzione di un dossier legale completo, anticipazione delle richieste amministrative e monitoraggio proattivo. Le entita gia attive, con un dirigente identificato e prove di operazioni, ottengono generalmente il numero fiscale piu rapidamente. Il nostro ufficio rappresenta efficacemente la vostra impresa presso l'amministrazione per ottimizzare i tempi.
Quando un'entita deve presentare le dichiarazioni fiscali?
La frequenza delle dichiarazioni fiscali in Lussemburgo dipende dal fatturato dell'entita ed e determinata dall'amministrazione:
Dichiarazione mensile: per le entita con fatturato annuo superiore a 620 000 EUR. Deposito da parte dei nostri contabili entro il 15 del mese successivo, piu dichiarazione riepilogativa annuale.
Dichiarazione trimestrale: per le societa con fatturato tra 112 000 e 620 000 EUR. Deposito da parte del nostro ufficio entro il 15 del terzo mese successivo al trimestre, piu riepilogativa annuale entro il 1 maggio.
Dichiarazione annuale: per le entita con fatturato inferiore a 112 000 EUR. Deposito entro il 1 marzo dell'anno successivo (o 31 ottobre secondo il regime).
I nostri fiscalisti gestiscono tutte le dichiarazioni fiscali tramite la piattaforma elettronica per rappresentare la vostra impresa e rispettare le scadenze legali. Il mancato rispetto comporta sanzioni amministrative da 250 a 10 000 EUR.
Pronti ad andare oltre?
Affidateci la vostra IVA in Lussemburgo
Un esperto dedicato vi risponde entro 48 ore lavorative. Senza impegno.