Comment configurer les taux de TVA sur Shopify ?
Si tu vends sur Shopify et que tu commences à t’ouvrir à l’international, le sujet de la TVA s’invite rapidement. Et je te le dis tout de suite, bien la configurer, c’est essentiel pour rester en règle et éviter les mauvaises surprises. En tant qu’expert comptable e-commerce, nous accompagnons des centaines de boutiques en ligne dans leur gestion fiscale, et on voit souvent des erreurs qui pourraient être évitées simplement en configurant correctement les taxes sur Shopify. Bien paramétrer la TVA sur Shopify peut paraître un peu technique, mais je vais t’expliquer tout ça simplement. Crois-moi, ce n’est pas si compliqué quand on sait comment s’y prendre. Je vais aussi te parler de quelques applications super pratiques qui peuvent te faciliter la vie. Allez, on s’y met ?
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Pourquoi configurer la TVA sur Shopify ?
Première question : pourquoi se prendre la tête à configurer la TVA ? La réponse est simple : tu n’as pas vraiment le choix. Si tu vends à l’international, la TVA c’est obligatoire. Peu importe que tu sois basé en France, aux États-Unis ou en Australie, dès que tu livres des produits en Europe, tu dois être en règle avec la TVA sur tes ventes.
Trois bonnes raisons de bien configurer la TVA :
- Conformité légale : Si tu ne respectes pas les règles de TVA sur tes ventes en ligne, tu risques de lourdes amendes et des complications avec les autorités fiscales. Personne ne veut ça.
- Transparence pour tes clients : Quand les taux de TVA sont bien configurés, tes clients voient directement le prix final, taxes comprises. Ça inspire confiance et évite les mauvaises surprises au moment de payer.
- Gérer ton e-commerce plus facilement : Si tu fais les choses bien dès le départ, tu évites les prises de tête plus tard. Tu n'auras pas à courir après des régularisations de tes déclarations de TVA en France comme ailleurs.
Comment savoir quel taux de TVA appliquer sur ma vente ?
Quand tu vends depuis la France, le taux de TVA n’est pas le même selon où se trouve ton client. C’est important de comprendre comment ça fonctionne pour bien configurer Shopify. Je vais te donner quelques cas concrets pour t’aider à y voir plus clair. Si tu souhaites connaître tous les taux de TVA, je t’invite à consulter mon tableau des taux de TVA en UE.
Si tu vends en France
Si tu livres ton client en France, c’est assez simple. Tu dois appliquer la TVA française, qui est actuellement de 20 % pour la majorité des produits. Shopify te permet de configurer ça directement dans les paramètres des taxes. Voici comment faire :
- Va dans Paramètres > Taxes.
- Active la collecte des taxes et choisis la France comme région.
- Shopify s’occupera d’appliquer automatiquement le taux de 20 % sur toutes les commandes envoyées en France.
Tips : Pense à vérifier si tes produits bénéficient d’un taux réduit, comme c’est le cas pour certains biens (exemple : 10 % pour les livres).
Si tu vends dans l’Union européenne
Si tu livres tes produits dans d’autres pays de l’Union européenne (UE), ça se complique légèrement, mais rien de trop difficile. Tout dépend de ton volume de vente annuel dans l’UE. Voici comment ça fonctionne :
- Moins de 10 000 € de ventes à distance dans l’UE par an : Si ton chiffre d'affaires total est inférieur à ce seuil, tu peux continuer à appliquer la TVA française (20 %) sur tes ventes dans toute l'UE.
- Plus de 10 000 € de ventes à distance dans l’UE par an : Si tu dépasses ce seuil, tu dois appliquer le taux de TVA du pays de livraison. Par exemple, si tu envoies un produit en Allemagne, tu devras appliquer la TVA allemande (actuellement 19 %). Voici comment configurer Shopify pour ça :
- Va dans Paramètres > Taxes.
- Ajoute chaque pays de l'UE où tu envoies des produits.
- Shopify te permet de choisir d’appliquer les taux de TVA spécifiques pour chaque pays. Tu n’as pas besoin de les configurer toi-même, Shopify s’en charge.
Exemple concret : Tu fais plus de 10 000 € de ventes à distance en Espagne. La TVA espagnole est de 21 %, donc dès que tu dépasses ce seuil, tu devras appliquer 21 % de TVA sur toutes tes ventes livrées en Espagne.
Si tu vends au Royaume-Uni (en DDP)
Depuis le Brexit, le Royaume-Uni a ses propres règles en matière de TVA. Quand tu vends au Royaume-Uni, tu peux choisir de livrer tes produits en DDP (Delivery Duty Paid). Cela signifie que tu prends en charge toutes les taxes et droits d’importation pour le client, ce qui est souvent un avantage pour tes ventes, car ça évite à ton client de payer des frais supplémentaires à la réception.
Voici comment tu paramètres la TVA dans ce cas :
- TVA locale britannique : Tu devras t’enregistrer à la TVA au Royaume-Uni et appliquer le taux britannique (actuellement de 20 %).
- Paramètre Shopify pour afficher le prix TTC (toutes taxes comprises) sur tes produits.
- Active l’option pour inclure les taxes dans les prix affichés. Shopify calculera automatiquement les taux de TVA britannique.
Astuce pratique : Si tu vends souvent au Royaume-Uni, je te recommande d’utiliser une application comme Sufio (je t’en parle plus bas 😉)pour automatiser la gestion de la TVA et la génération de factures conformes aux normes britanniques.
Pour info je t’ai rédigé un guide pour vendre en DDP au Royaume-uni que tu peux lire ici.
Applications pour automatiser la gestion de la TVA sur Shopify
Configurer la TVA manuellement, c’est bien, mais avec la complexité des ventes internationales, utiliser des outils pour automatiser cette gestion, c’est un vrai gain de temps et ça t’évite les erreurs. Voici trois applications qui peuvent vraiment te simplifier la vie.
Sufio
Sufio est une des meilleures applications pour automatiser la gestion des factures et des taxes, particulièrement pour l’UE et le Royaume-Uni. Elle te permet de :
- Calculer automatiquement les taux de TVA en fonction du pays de livraison (idéal pour gérer l’IOSS et l’OSS).
- Générer des factures conformes aux réglementations fiscales locales.
- Gérer les numéros de TVA intracommunautaires pour les ventes B2B intra-UE.
Gérer les numéros de TVA intracommunautaires (ventes B2B intra-UE)
Si tu fais des ventes B2B dans l’Union européenne, tu peux exonérer la TVA si ton client dispose d’un numéro de TVA intracommunautaire valide. N’oublie pas qu’une des conditions pour facturer sans TVA est de déposer ton “Etat Récapitulatif TVA”. Sufio te facilite cette tâche de plusieurs manières :
- Vérification automatique des numéros de TVA intracommunautaires via la base de données VIES (système européen de validation).
- Exonération automatique de la TVA pour les clients B2B dès que le numéro est validé.
- Génération de factures conformes sans TVA pour ces ventes.
Exemple pratique : Si tu vends à une entreprise en Allemagne avec un numéro de TVA intracommunautaire valide, Sufio appliquera automatiquement l’exonération de TVA. Plus besoin de vérifier manuellement ou de faire des factures spécifiques.
Exemptify
Exemptify est spécialement conçue pour les vendeurs Shopify qui font beaucoup de ventes B2B en Europe. Elle permet de :
- Vérifier automatiquement la validité des numéros de TVA intra-UE.
- Appliquer l’exonération de TVA sur les ventes intra-UE (ventes B2B).
- Générer des documents fiscaux précis pour rester en règle avec les autorités fiscales.
Pourquoi je te la recommande ? Exemptify te permet de ne jamais te tromper dans les validations de TVA B2B, ce qui te protège des erreurs fiscales.
VAT Dual Pricing
VAT Dual Pricing te permet d’afficher à la fois les prix TTC et HT sur tes produits, ce qui est pratique pour tes clients B2B et B2C :
- Affiche les prix HT pour les clients professionnels (B2B).
- Affiche les prix TTC pour les clients B2C (particuliers).
- Configuration facile des différents taux par pays.
Les erreurs à éviter lors de la configuration de la TVA sur Shopify
Même avec les meilleurs outils, il est facile de faire des erreurs lorsqu’il s’agit de paramétrer la TVA sur Shopify. Voici les pièges les plus fréquents, et comment les éviter :
Ne pas activer la collecte des taxes dès le départ
- Erreur courante : Certains vendeurs oublient d’activer la collecte des taxes dès la création de leur boutique. Résultat : des ventes sans TVA, ce qui entraîne des régularisations et potentiellement des amendes.
- Solution : Dès que tu crées ta boutique, active les taxes dans Paramètres > Taxes.
Ne pas tenir compte du seuil de 10 000 € pour les ventes intra-UE
- Erreur courante : Appliquer la TVA française sur toutes tes ventes européennes sans vérifier si tu dépasses le seuil des 10 000 € de vente à distance dans l’UE.
- Solution : Surveille tes ventes en Europe. Si tu dépasses ce seuil, configure Shopify pour appliquer les taux de TVA des pays de destination.
Mal gérer la TVA pour les ventes B2B intra-UE
- Erreur courante : Ne pas vérifier ou valider correctement les numéros de TVA intracommunautaires pour les clients B2B en Europe. Cela peut te faire perdre l’exonération de TVA.
- Solution : Utilise une application comme Sufio ou Exemptify pour valider automatiquement les numéros et exonérer la TVA correctement.
Ignorer les mises à jour des taux de TVA
- Erreur courante : Les taux de TVA changent régulièrement dans certains pays. Si tu n’es pas à jour, tu peux appliquer de mauvais taux et avoir des soucis avec les autorités fiscales.
- Solution : Vérifie régulièrement les taux de TVA dans chaque pays où tu vends, ou laisse Shopify gérer les mises à jour automatiques des taux.
Ne pas afficher clairement les prix TTC et HT
- Erreur courante : Si tu vends à des clients à la fois B2B et B2C, ne pas afficher les prix HT et TTC peut créer de la confusion et des frictions à l'achat.
- Solution : Utilise une application comme VAT Dual Pricing pour afficher les prix avec et sans taxes, afin que tes clients sachent exactement ce qu’ils paient.
Oublier les obligations spécifiques pour le Royaume-Uni (post-Brexit)
- Erreur courante : Après le Brexit, les règles de TVA au Royaume-Uni ont changé. Si tu continues d’appliquer la TVA comme avant, tu risques des erreurs.
- Solution : T’inscrire à la TVA au Royaume-Uni, appliquer le taux local (20 %), et configurer Shopify pour le mode DDP si tu souhaites prendre en charge les frais d’importation pour tes clients.
Configurer la TVA sur Shopify peut sembler complexe au premier abord, mais avec les bonnes pratiques et les outils adaptés, c’est beaucoup plus simple que tu ne le penses. Que tu vendes en France, dans l’UE ou au Royaume-Uni, prendre le temps de bien configurer la TVA, tu t’assures non seulement d’éviter des complications légales, mais aussi d’offrir une expérience d’achat claire et sans surprise à tes clients.
Si tu as besoin de plus d’assistance pour la gestion de la TVA sur ta boutique Shopify, n’hésite pas à faire appel à un expert-comptable e-commerce. Nous sommes là pour t’accompagner dans la gestion fiscale de ton activité, que ce soit pour la TVA intracommunautaire, l’IOSS ou le post-Brexit.
La FAQ de la TVA sur Shopify
Comment Shopify calcule-t-il la TVA ?
Shopify calcule la TVA en fonction des paramètres que tu as configurés dans ton tableau de bord. Si tu vends à l’international, tu peux activer la collecte des taxes et Shopify appliquera automatiquement les taux appropriés selon la région du client.
Comment configurer la TVA pour les ventes intracommunautaires sur Shopify ?
Pour les ventes intracommunautaires B2B dans l’UE, il est important de vérifier les numéros de TVA de tes clients et d’exonérer la TVA si ces numéros sont valides. Des applications comme Sufio peuvent automatiser ce processus.
Quels sont les outils pour gérer la TVA sur Shopify ?
Plusieurs applications comme Sufio, Exemptify ou VAT Dual Pricing peuvent t’aider à automatiser la gestion de la TVA sur Shopify, que ce soit pour calculer les taxes par pays, générer des factures conformes ou afficher les prix TTC/HT.
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Business développeur chez Eurofiscalis, j’ai pour objectif de simplifier et vulgariser les règles de TVA pour les e-commerçants et les sociétés s’exportant à l’international. Je sais combien cela peut être complexe et fastidieux, et je suis convaincu que mon expérience et mes connaissances peuvent aider les entreprises à comprendre et à respecter les réglementations fiscales en vigueur.
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