MVA på Shopify: Komplett guide for riktig oppsett

Hvorfor konfigurere MVA riktig?

Tre grunner til at dette ikke er valgfritt:

• Lovlig etterlevelse: feil MVA-håndtering gir bøter og revisjoner.
• Prisoversiktlighet: kundene dine forventer priser med MVA inkludert.
• Ryddig økonomi: riktig oppsett fra starten eliminerer kostbare etterreguleringer.

💡 Eksperttips: Konfigurer MVA-innstillingene i Shopify ved oppstart, ikke etter at salget er i gang. Det er langt mer tidkrevende å rydde opp i et aktivt system enn å gjøre det riktig fra dag én.

Hvilken MVA-sats skal du bruke?

I Frankrike: 20%

Gå til Innstillinger > Avgifter i Shopify og legg inn 20% standard MVA-sats. Frankrike har reduserte satser for bestemte produktkategorier, blant annet matvarer og bøker.

I EU: avhenger av omsetningsgrensen

EU opererer med én felles terskel for fjernsalg: 10 000 EUR per år.

• Under 10 000 EUR: bruk fransk MVA (20%) på alle EU-salg.
• Over 10 000 EUR: fakturer med lokal MVA-sats per leveringsland.

Eksempel: salg til tyske kunder faktureres med 19%. Salg til spanske kunder faktureres med 21%.

⚠️ Vær oppmerksom: Passerer du 10 000 EUR-grensen, kan OSS-registrering (One Stop Shop) forenkle hele prosessen. Du rapporterer da all EU-MVA via én felles omsetningsoppgave i stedet for å registrere deg separat i hvert enkelt land.

Storbritannia etter Brexit: 20%, DDP og egne regler

Storbritannia er ikke lenger en del av EU-MVA-systemet. Du trenger en separat MVA-registrering i UK med en standard sats på 20%.

Selger du til britiske forbrukere og tar ansvar for importavgiftene (DDP, Delivered Duty Paid), må du inkludere britisk MVA i prisen og rapportere direkte til HMRC.

💡 Eksperttips: Sufio automatiserer faktureringen for UK-salg og sikrer at fakturene møter britiske krav uten manuell oppfølging.

Verktøy som forenkler MVA-håndteringen

Sufio

Sufio er en Shopify-app som løser tre ting i ett:

• beregner riktig MVA-sats automatisk per land
• genererer fakturaer som oppfyller EU- og UK-krav
• validerer MVA-nummer via VIES for B2B-transaksjoner

Eksempel: en tysk bedrift legger inn et gyldig organisasjonsnummer. Sufio verifiserer det mot VIES og fritaker ordren automatisk for MVA uten at du trenger å gjøre noe manuelt.

Exemptify

Exemptify spesialiserer seg på B2B-validering innen EU:

• verifiserer MVA-nummer i sanntid via VIES
• fritaker B2B-kunder automatisk når nummeret er gyldig
• genererer skattemessige dokumenter tilpasset flere land

VAT Dual Pricing

Denne appen viser prisen på to måter: ekskl. MVA for B2B og inkl. MVA for B2C. Enkel konfigurasjon og uunnværlig for butikker som selger til begge segmenter.

6 feil du må unngå

• Ikke aktivere MVA-innkreving: risiko for etterberegninger og bøter. Aktiver innkrevingen fra første salg.
• Ignorere 10 000 EUR-grensen: over grensen gjelder lokale satser. OSS er den praktiske løsningen.
• Dårlig håndtering av B2B-MVA innen EU: bruk Sufio eller Exemptify for automatisk VIES-validering.
• Ikke følge med på satsendringer: MVA-satser justeres jevnlig. Sjekk at Shopify-konfigurasjonen er oppdatert.
• Ikke vise pris ekskl. og inkl. MVA: B2B-kunder trenger eks. MVA-prisen (nettoprisen). VAT Dual Pricing løser dette direkte.
• Glemme UK etter Brexit: Storbritannia krever separat MVA-registrering, 20% sats og egne, konforme fakturaer.

Samme utfordringer på andre plattformer

MVA-reglene er de samme uavhengig av hvilken plattform du bruker. Eurofiscalis har laget tilsvarende guider for PrestaShop, WooCommerce og TikTok Shop.

Trenger du hjelp med MVA-registrering, OSS, IOSS eller post-Brexit-tilpasning? Eurofiscalis dekker hele spekteret: MVA for Amazon-selgere og fakturering ved eksport i e-handel. Ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang av din situasjon.