Come calcola l'IVA Shopify?

Shopify applica automaticamente le aliquote configurate in Impostazioni > Imposte. Per le vendite in Italia la configurazione di base è sufficiente. Per le vendite intra-UE oltre i 10.000€, è necessario configurare manualmente l'aliquota di ogni paese di destinazione — oppure affidarsi a un'app come Sufio che gestisce questo calcolo in modo automatico.

Come configurare l'IVA B2B intracomunitaria su Shopify?

Il processo si articola in tre passaggi: raccogliere la Partita IVA del cliente al momento dell'ordine, verificarla tramite il sistema VIES, poi applicare l'esonero se il numero risulta valido. Sufio ed Exemptify automatizzano questa sequenza senza intervento manuale. Dal punto di vista dichiarativo, le vendite B2B intra-UE vanno riportate nel Modello INTRA (Elenco Riepilogativo) da presentare periodicamente all'Agenzia delle Entrate.

Quali sono i migliori strumenti per gestire l'IVA su Shopify?

Tre app coprono la maggior parte delle esigenze:

Configurare l'IVA su Shopify: guida pratica 2026

Perché configurare l'IVA su Shopify?

Tre ragioni concrete:

Conformità legale: senza una configurazione corretta si rischia di non raccogliere l'IVA dovuta, con sanzioni e contestazioni fiscali difficili da gestire a posteriori.
Trasparenza verso il cliente: mostrare il prezzo finale IVA inclusa costruisce fiducia e riduce le controversie post-acquisto.
Gestione semplificata: correggere errori IVA in modo retroattivo è costoso e complesso. Configurare bene da subito elimina il problema alla radice.

Quale aliquota IVA applicare?

In Italia: 22% standard

Accedere a Impostazioni > Imposte su Shopify, attivare la raccolta per l'Italia e verificare che l'aliquota standard del 22% sia applicata correttamente a tutti i prodotti.

💡 Il Mio Consiglio: controllare anche le aliquote ridotte italiane — 10% per alcuni prodotti alimentari e turistici, 4% per beni di prima necessità e libri. Un errore di aliquota può generare un debito IVA nascosto o un rimborso complicato da gestire.

Nell'UE: la soglia dei 10.000€

La regola è semplice:

Sotto 10.000€ di vendite B2C verso altri paesi UE nell'anno solare: si applica l'IVA italiana (22%).
Oltre 10.000€: si applica l'aliquota del paese del cliente — Francia 20%, Germania 19%, Spagna 21%.

Per la configurazione, aggiungere ogni paese UE in Impostazioni > Imposte con la relativa aliquota.

⚠️ Attenzione: una volta superata la soglia, il regime OSS (One Stop Shop) è la soluzione più pratica. Permette di dichiarare l'IVA di tutti i paesi UE in un'unica dichiarazione trimestrale, presentata all'Agenzia delle Entrate italiana.

Regno Unito post-Brexit: registrazione UK e DDP

Dopo l'uscita del Regno Unito dall'UE, le vendite verso clienti britannici sono trattate come esportazioni. Due obblighi principali:

Iscrizione al registro IVA UK obbligatoria (aliquota standard: 20%).
Configurazione DDP (Delivered Duty Paid) se si assumono i diritti doganali al posto del cliente.

💡 Il Mio Consiglio: Sufio automatizza la generazione delle fatture conformi ai requisiti UK. Evita errori manuali e risparmia tempo su ogni ordine britannico.

App per automatizzare la gestione IVA

Shopify non gestisce automaticamente tutti gli scenari IVA complessi. Queste tre app colmano le lacune principali.

Sufio

Sufio è la soluzione più completa per e-commerce con clienti in tutta Europa:

Calcolo automatico dell'aliquota per paese (compatibile con IOSS e OSS)
Fatture conformi ai requisiti locali di ogni paese UE e UK
Verifica VIES integrata con esonero B2B automatico

Esempio pratico: un'azienda tedesca fornisce la propria Partita IVA valida al momento dell'ordine. Sufio verifica il numero, applica l'esonero IVA automaticamente e genera la fattura corretta — senza nessun intervento manuale.

Exemptify

Exemptify si concentra sulla gestione delle esenzioni B2B intracomunitarie:

Verifica della validità della Partita IVA intra-UE
Esonero B2B automatico applicato al carrello
Documenti fiscali precisi per più paesi simultaneamente

È la scelta giusta se il negozio Shopify serve principalmente clienti business in Europa.

VAT Dual Pricing

VAT Dual Pricing risolve un problema frequente nei negozi che servono sia B2B che B2C:

Mostra sia il prezzo IVA esclusa (per i clienti business) sia il prezzo IVA inclusa (per i privati)
Configurazione per paese senza modifiche al codice del negozio

Utile soprattutto se la clientela è mista e opera in più paesi con normative diverse.

6 errori da evitare

Non attivare la raccolta delle imposte su Shopify: porta a vendite senza IVA raccolta, con regolarizzazioni e sanzioni a posteriori spesso significative.
Ignorare la soglia dei 10.000€ intra-UE: superata la soglia, l'IVA italiana non è più sufficiente. Il regime OSS semplifica la dichiarazione multi-paese in un'unica scadenza.
Gestire male l'IVA B2B intracomunitaria: non basta raccogliere la Partita IVA del cliente. Verificarla tramite VIES è obbligatorio prima di applicare l'esonero. Sufio ed Exemptify automatizzano questa sequenza.
Ignorare gli aggiornamenti delle aliquote IVA: le aliquote cambiano. Verificarle periodicamente per ogni paese in cui si vende è indispensabile per evitare errori di calcolo e contestazioni.
Non mostrare sia il prezzo IVA inclusa sia quello IVA esclusa: in contesti B2B, il prezzo netto è atteso. VAT Dual Pricing gestisce questa visualizzazione senza richiedere interventi tecnici complessi.
Dimenticare gli obblighi UK post-Brexit: vendere nel Regno Unito senza iscrizione IVA UK espone a blocchi doganali e sanzioni. L'aliquota è 20% e la configurazione DDP è necessaria se si gestiscono i dazi al posto del cliente.

Conclusione

Le stesse problematiche IVA si presentano su altre piattaforme: PrestaShop, WooCommerce, TikTok Shop.

Per qualsiasi domanda su IVA intracomunitaria, IOSS, OSS, obblighi post-Brexit o gestione IVA su Amazon, il team Eurofiscalis è a disposizione. Anche la fatturazione export può riservare complessità inattese — meglio affrontarle con un esperto che le conosce già.

Configurare l'IVA su Shopify: guida completa