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IVA Amazon: Guida completa dell'IVA per le vendite su Amazon

Se siete venditori su Amazon o se volete lanciare il vostro negozio su Amazon, probabilmente avrete delle domande sui vostri obblighi in materia di IVA. Se vendete prodotti in diversi Paesi dell’Unione Europea, siete soggetti alle norme fiscali e di rendicontazione dell’IVA intracomunitaria

In questa guida vi aiutiamo a capire l’IVA su Amazon, spiegandovi i principi di base dell’IVA e i vostri obblighi come venditori Amazon. Scoprirete inoltre come gestire efficacemente l’IVA intracomunitaria per le vostre vendite in Europa, al fine di evitare sanzioni e ritardi nei pagamenti. Che siate principianti o esperti, questa guida vi fornirà le chiavi per padroneggiare l’IVA su Amazon dalla A alla Z.

Contenuti

I concetti base dell'IVA Amazon

Concetti di base

Questa prima parte della guida è rivolta ai principianti. Definiremo i termini chiave dell’IVA, utilizzando un breve glossario che potrà esservi utile per comprendere il resto della guida.

Cosa si intende per IVA intracomunitaria?

L’IVA intracomunitaria è un’imposta indiretta che le imprese devono pagare quando vendono prodotti o servizi a clienti di altri Paesi dell’UE. Evita la doppia imposizione e facilita il commercio tra i Paesi dell’UE. Le imprese devono rispettare regole severe per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA. Se vendete o immagazzinate merci in diversi Paesi europei, sarete obbligati a ottenere un numero di partita IVA intracomunitario in tali Paesi e a presentare la dichiarazione IVA in tali Paesi.

Cosa sono i dazi doganali?

Se le merci che vendete su Amazon sono importate nell’UE da paesi terzi, potreste essere soggetti a dazi doganali. I dazi doganali sono tasse calcolate in base al codice HS e all’origine della merce. Oltre ai dazi doganali.

Che cos'è l'IVA sulle importazioni?

L’IVA all’importazione è dovuta su tutte le importazioni finali di beni in uno Stato membro dell’Unione Europea. Viene calcolata sul valore doganale (di solito il prezzo di acquisto) della merce, ma anche sui dazi doganali e sulle altre imposte pagate al momento dell’importazione. È importante che i venditori Amazon siano consapevoli di queste regole e che consultino un consulente fiscale per ulteriori informazioni sul calcolo dei dazi doganali e dell’IVA all’importazione. A partire dal 1° gennaio 2022, tutte le aziende che importano merci in Italia e che sono registrate ai fini dell’IVA in Italia (e quindi in possesso di un numero di partita IVA intracomunitario italiano) devono autotassarsi per l’IVA all’importazione.

Che cos'è il reverse charge dell'IVA sulle importazioni?

L’inversione contabile dell’IVA all’importazione è un sistema che consente a un’azienda di importare merci dall’estero senza dover anticipare l’IVA al momento del passaggio in dogana. Al contrario, l’azienda stornerà l’IVA dovuta su questi beni direttamente nella dichiarazione IVA mensile.

Quali sono i vantaggi del reverse charge dell'IVA sulle importazioni?

Questo sistema presenta diversi vantaggi per le imprese. In primo luogo, consente di ridurre il fabbisogno di capitale circolante, in quanto non è necessario pagare l’IVA alla dogana al momento dell’importazione. Inoltre, facilita la gestione dell’IVA per le imprese, che possono dichiarare l’IVA dovuta su tutte le transazioni in un’unica dichiarazione IVA.

Che cos'è il DAU: Documento Amministrativo Unico?

Il Documento Amministrativo Unico (DAU) è un modulo utilizzato nel commercio internazionale. Viene utilizzato per dichiarare le merci importate o esportate da un Paese all’altro. Il DAU contiene informazioni dettagliate sulle merci, come la loro natura, il valore, il peso, il Paese di origine, ecc. Questo documento viene utilizzato dalle autorità doganali per controllare e facilitare la circolazione delle merci attraverso le frontiere. Serve a garantire che le merci siano conformi alle normative doganali vigenti e a calcolare i dazi doganali e le imposte applicabili. In breve, il DAU è uno strumento amministrativo essenziale per dichiarare e controllare le merci durante le operazioni di importazione ed esportazione.

Che cos'è un numero EORI?

Il numero EORI (Economic Operator Registration and Identification) è un identificativo univoco assegnato dalle autorità doganali dell’Unione Europea a ogni azienda coinvolta in operazioni di import-export all’interno dell’UE. Questo numero viene utilizzato per facilitare gli scambi commerciali, consentendo alle autorità doganali di tracciare il movimento delle merci e di identificare gli operatori economici coinvolti in tali scambi. In altre parole, il numero EORI è un elemento importante per le aziende che desiderano commerciare a livello internazionale e che devono espletare le formalità doganali in Europa.

Cosa si intende per importazione?

L’importazione è l’ingresso di merci provenienti da Paesi extraeuropei nel territorio doganale dell’UE. Le importazioni possono essere effettuate da aziende o da privati e sono soggette alle formalità doganali e al pagamento di tasse e imposte. Le importazioni sono spesso utilizzate per accedere a prodotti non disponibili in loco o per beneficiare di costi inferiori su prodotti acquistati all’estero.

Cos'è un'acquisizione intracomunitaria?

Un acquisto intracomunitario si verifica quando un’impresa acquista beni da un altro Paese dell’UE: i beni vengono consegnati da uno Stato membro 1 a uno Stato membro 2. A differenza di un’importazione di beni da un Paese extra-UE, un acquisto intracomunitario non è soggetto a formalità doganali, ma a specifici obblighi fiscali e di dichiarazione IVA.

Che cos'è un trasferimento di stock Amazon?

Un trasferimento di stock Amazon comporta lo spostamento di prodotti fisici da un magazzino Amazon in un paese a un magazzino Amazon in un altro paese. Ciò consente di stoccare i prodotti più vicino ai clienti per garantire una consegna rapida o per bilanciare i livelli di scorte tra diversi magazzini.

Cos'è un elenco riepilogativo dell'IVA?

Si tratta di una dichiarazione fiscale utilizzata per dichiarare gli importi delle vendite intracomunitarie inserendo il numero di partita IVA intracomunitaria dell’acquirente. Sulla base di questa dichiarazione, le autorità fiscali possono effettuare controlli incrociati per verificare che i clienti si autotassino correttamente l’IVA nel proprio Paese.

Che cos'è una dichiarazione Intrastat?

L’Intrastat è un’indagine statistica mensile sul commercio di beni all’interno dell’Unione Europea, mira a determinare le caratteristiche del commercio estero di ciascun paese dell’UE

Quali sono le aliquote IVA nell'UE?

Non esiste una standardizzazione delle aliquote IVA in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Ogni Paese stabilisce le proprie aliquote IVA in base a una regola generale dettata dall’Unione Europea:

Ecco la tabella delle aliquote IVA nei Paesi dell’Unione Europea nel 2024:

Paese
Tasso standard
Tasso ridotto 1
Tasso ridotto 2
Tasso super-ridotto
Tasso di parcheggio
Germania
19%
7%
Austria
20%
10%
13%
13%
Belgio
21%
6%
12%
12%
Bulgaria
20%
9%
Cipro
19%
5%
9%
Croazia
25%
5%
13%
Danimarca
25%
Spagna
21%
10%
4%
Estonia
22%
9%
Finlandia
24%
10%
14%
Francia
20%
5,5%
10%
2,1%
Grecia
24%
6%
13%
Ungheria
27%
5%
18%
Irlanda
23%
9%
13,5%
4,80%
13,5%
Irlanda del Nord
20%
5%
Italia
22%
10%
5%
4%
Lettonia
21%
12%
5%
Lituania
21%
5%
9%
Lussemburgo
17%
8%
14%
3%
12%
Malta
18%
5%
7%
Norvegia
25%
15%
12%
Paesi Bassi
21%
9%
Polonia
23%
5%
8%
Portogallo
23%
6%
13%
13%
Repubblica Ceca
21%
12%
Romania
19%
5%
9%
Regno-Unito
20%
5%
Slovaquie
20%
10%
Slovenia
22%
9,5%
5%
Svezia
25%
6%
12%
Svizzera
8.1%
2.6%
3.8%

Come posso vendere su Amazon rispettando le norme sull'IVA?

Ora che abbiamo chiarito i termini chiave dell’IVA di Amazon e del commercio internazionale, facciamo un esempio concreto di lancio di un’azienda italiana su Amazon, che chiameremo BLACKBEARD. Per spiegare le regole da seguire in termini di normativa fiscale. Vendere su Amazon può diventare rapidamente complesso dal punto di vista dell’IVA, soprattutto quando si sviluppano le vendite a livello internazionale. È quindi fondamentale che i venditori Amazon abbiano una buona conoscenza degli obblighi fiscali associati alla loro attività, per evitare sanzioni e ottimizzare il flusso di cassa. In questa sezione analizzeremo le varie fasi dello sviluppo internazionale di BLACKBEARD, dalla vendita su Amazon in Italia alla vendita in diversi mercati europei. L’azienda: BLACKBEARD è una S.A.S.U italiana che vende prodotti su Amazon. Si rifornisce da due fornitori: uno situato in Polonia e l’altro in Cina.

Norme sull'IVA per le vendite di Amazon nel suo paese di stabilimento

Regole IVA di Amazon per lo stoccaggio di scorte su Amazon in Italia

Dopo aver reperito i propri fornitori, BLACKBEARD vuole utilizzare i servizi logistici di Amazon per lo stoccaggio e la spedizione ai propri clienti finali. BLACKBEARD importerà quindi merci dal suo fornitore cinese ed effettuerà un acquisto intracomunitario di prodotti dal suo fornitore polacco.

Importare prodotti da Amazon in Italia con il reverse charge dell'IVA

BLACKBEARD decide di acquistare dei taglieri dal suo fornitore cinese. BLACKBEARD è soggetta all’IVA su tutte le importazioni di beni dal suo fornitore cinese. Essendo un’azienda italiana, BLACKBEARD ha una partita IVA italiana con il codice IT xx xxxxxxxxx. Grazie a questo numero, non ha bisogno di anticipare denaro al momento del passaggio in dogana: paga l’IVA direttamente sulla dichiarazione IVA italiana. Si noti che l’IVA non sarà calcolata sulla base della fattura del fornitore: la base imponibile dell’importazione è calcolata dalla dogana ed è costituita dal valore della merce, dal trasporto e dai dazi doganali. BLACKBEARD deve ottenere una copia della dichiarazione doganale (DAU all’importazione) per determinare l’importo dell’IVA da autotassare. Cosa fa effettivamente BLACKBEARD?

Grazie al reverse charge dell’IVA, BLACKBEARD ha potuto importare i suoi prodotti direttamente da Amazon senza dover pagare in anticipo l’IVA all’importazione.

Come si dichiara l'IVA su un acquisto intracomunitario in Italia?

L’acquisto di prodotti da un fornitore europeo non è considerato un’importazione, ma un acquisto intracomunitario. Questa distinzione viene fatta perché i prodotti acquistati sono già presenti nell’Unione Europea e non sono quindi soggetti a formalità doganali. La nostra azienda italiana acquista utensili da cucina per un valore di 1.500 euro, IVA esclusa. BLACKBEARD ha dato il suo numero di partita IVA italiano al suo fornitore polacco. Riceve una fattura senza IVA per 1.500 euro e dovrà effettuare il reverse-charge dell’IVA: BLACKBEARD deve dichiarare l’importo totale dell’acquisto, cioè 1.500 euro, nella riga B2 (acquisto intracomunitario) della sua dichiarazione IVA.

Riscossione dell'IVA sulle vendite su Amazon

Ora che BLACKBEARD ha dichiarato l’IVA all’importazione e l’IVA intracomunitaria sui suoi acquisti, venderà i suoi prodotti su Amazon solo in Italia. Per vendere i suoi prodotti su Amazon, l’azienda dovrà definire le aliquote IVA per i suoi prodotti nel back office di Amazon Seller. Tutti i prodotti di questa azienda italiana sono soggetti a un’aliquota IVA del 22%. Nel back office di Amazon Seller, è possibile impostare o modificare l’aliquota IVA per un prodotto facendo clic sul pulsante “modifica” per il prodotto in questione.

Dichiarare l'IVA incassata sulle vendite su Amazon

Ora che BLACKBEARD sta effettuando vendite, sta riscuotendo l’IVA su Amazon. Questa IVA non appartiene a BLACKBEARD, ma deve essere versata alle autorità fiscali nazionali. A tal fine, presenta dichiarazioni IVA mensili (o trimestrali, a seconda del regime fiscale e della frequenza delle dichiarazioni). Per sapere quali importi devono essere dichiarati, il venditore Amazon esporta l’elenco delle vendite del mese precedente e dichiara il fatturato realizzato, cioè 10.000 euro in questo esempio. Compilerà poi le righe che corrispondono al fatturato generato in base all’aliquota IVA. Nel caso della nostra azienda, poiché tutti i prodotti sono al 22%, compileremo solo la riga dell’aliquota standard e inseriremo 2.000 euro IVA esclusa e 440 euro IVA. Infine, per quanto riguarda l’IVA deducibile, dedurremo l’IVA su tutti gli acquisti effettuati in Italia.

Conclusione : la check-list per non dimenticare nulla

Per concludere, ecco una lista di controllo di tutti i vostri obblighi, in modo da non dimenticare nulla: se importate prodotti da un paese non UE (ad esempio la Cina) :

Se acquistate prodotti da fornitori dell’UE :

Per la vendita dei vostri prodotti in Italia:

Per acquisti in Italia :

Se volete seguire lo sviluppo internazionale di BLACKBEARD, vi spieghiamo le regole IVA di Amazon che si applicano quando questa azienda italiana desidera vendere i suoi prodotti a clienti di diversi paesi dell’UE a partire dal suo stock su Amazon in Italia.

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Regole IVA sulle vendite su Amazon: vendita a clienti europei

Soddisfatta dello sviluppo della sua attività, BLACKBEARD vuole aprire le vendite dei suoi utensili da cucina e taglieri ad altri clienti nell’UE, mantenendo il suo stock con Amazon in Italia. A tal fine, sta attivando l’apertura delle vendite in Belgio, Francia e Germania nel suo back office Amazon Seller.

Quali sono le regole IVA per le vendite Amazon ai clienti europei?

Per scoprire le regole IVA che si applicano a BLACKBEARD sulle vendite a clienti belgi, tedeschi e francesi, seguiamo il percorso di consegna dei suoi prodotti. In questo caso, BLACKBEARD conserva il suo stock presso Amazon in Italia: i prodotti lasciano la Italia per essere consegnati ai paesi dei suoi clienti nell’UE. Si tratta di un percorso di consegna intra-UE.

Introduzione allo Sportello unico OSS per le vendite su Amazon

A partire dal 1° luglio 2021, l’Unione Europea ha creato il One-Stop-Shop (OSS) per la dichiarazione dell’IVA sulle vendite online a persone fisiche situate in altri Paesi dell’UE: si tratta della riforma del “pacchetto IVA e-commerce”. La riforma ha una serie di obiettivi:

Riscuotere l'IVA nel paese di cessione e applicare la soglia di 10.000 euro

Quando vendono a consumatori in altri Paesi dell’UE, i venditori Amazon possono essere tenuti a riscuotere l’IVA nel Paese di consegna se il fatturato delle vendite a distanza supera la soglia di 10.000 euro (vendite B2C in altri Paesi dell’UE). Dovranno pagare l’IVA estera allo sportello OSS.

Prendiamo il caso di BLACKBEARD. Nell’ambito della sua espansione, sta estendendo le vendite a clienti in Belgio, Germania, Francia e Spagna. Nel primo mese ha realizzato vendite per 11.000 euro in Italia, 1.000 euro in Belgio, 2.000 euro in Francia e 500 euro in Germania.

Quale aliquota IVA va applicata e quale dichiarazione va fatta quando non si supera la soglia dei 10.000 euro?

Per calcolare la soglia delle vendite a distanza, aggiungeremo il fatturato realizzato da BLACKBEARD fuori dall’Italia: 3.500 euro. Non supera quindi la soglia delle vendite a distanza di 10.000 euro. Deve :

Quale aliquota IVA va applicata e quale dichiarazione va fatta quando si supera la soglia dei 10.000 euro?

Il mese successivo BLACKBEARD ha venduto 11.500 euro in Italia, 3.000 euro in Belgio, 2.000 euro in Germania e 2.000 euro in Francia. Per il mese in corso non ha superato la soglia, ma per i due mesi complessivi ha superato la soglia di 10.000 euro per le vendite per corrispondenza. Cosa significa questo per lei? A partire dal mese in cui viene superata la soglia, BLACKBEARD dovrà :

Come ci si iscrive allo Sportello Unico OSS?

Per registrarsi all’OSS in Italia, è necessario accedere al sito dell’agenzia delle entrate nell’area dedicata; è necessario prima avere un account aziendale sul sito, quindi attivare il servizio IVA UE.

Come si fa una dichiarazione OSS?

Come spiegato in precedenza, le dichiarazioni OSS vengono effettuate su base trimestrale. Per calcolare l’IVA sulle vendite di Amazon da dichiarare sul One Stop Shop, BLACKBEARD dovrà :

La Dichiarazione Iva Oss è inviata all’Agenzia attraverso il Portale Oss. La Dichiarazione ha cadenza trimestrale. Le scadenze per presentare la dichiarazione sono le seguenti: 30 aprile, per il trimestre che termina il 31 marzo; 31 luglio, per il trimestre che termina il 30 giugno; 31 ottobre, per il trimestre che termina il 30 settembre; 31 gennaio, per il trimestre che termina il 31 dicembre.

La check-list IVA delle cose da non dimenticare

Per tutti i rivenditori online che desiderano vendere prodotti ai clienti europei dal magazzino Amazon in Italia, ecco una lista di controllo delle migliori pratiche in materia di IVA:

Vendere prodotti su Amazon FBA a clienti europei, stoccando in diversi paesi.

Ora che BLACKBEARD ha ampliato le sue vendite in Germania, Belgio e Francia, l’azienda italiana vuole utilizzare gli stock di Amazon in Germania e in Francia. Il vantaggio di questa soluzione è che i suoi prodotti appariranno in PRIME su Amazon e saranno quindi consegnati più rapidamente.

La partita IVA: la chiave per fare shopping con Amazon in altri Paesi

Per poter utilizzare le scorte di Amazon in altri Paesi, dovete sapere che dovrete fornire ad Amazon un numero di partita IVA in ogni Paese in cui desiderate immagazzinare i vostri prodotti. È obbligatorio essere identificati ai fini dell’IVA in uno Stato membro dell’UE se si immagazzinano merci in tale paese. Se siete stabiliti nell’UE, potete effettuare questa operazione da soli o nominare un consulente Amazon o un agente fiscale che si occuperà della vostra registrazione IVA nel paese o nei paesi di stoccaggio. BLACKBEARD dovrà registrarsi ai fini IVA in Germania e in Francia. Non lo farà in Belgio, poiché Amazon non ha un magazzino logistico in questo Paese.

Richiedere il numero di partita IVA

Ora che BLACKBEARD ha definito i Paesi in cui richiederà un numero di partita IVA, potrà effettuare la procedura autonomamente o delegarla a un agente fiscale. Se si desidera presentare la domanda da soli, è possibile farlo online tramite i siti web delle autorità fiscali dei Paesi interessati. Ecco i link:

Quali documenti devo fornire per la registrazione IVA?

Non esiste una standardizzazione dei documenti da fornire. Ogni Paese può richiedere documenti diversi per la procedura di registrazione. Tuttavia, i seguenti documenti sono sistematicamente richiesti in tutti i Paesi:

La partita IVA: la chiave per fare shopping con Amazon in altri Paesi

BLACKBEARD ha deciso di avvalersi di un agente fiscale per i suoi obblighi fiscali e di rendicontazione. L’agente ha inviato a BLACKBEARD un elenco dei documenti necessari per ottenere le partite IVA in Germania e in Francia. In sei settimane, BLACKBEARD ha ottenuto le partite IVA francese e tedesca. L’azienda italiana ha ora 3 numeri di partita IVA:

Non resta che integrare i nuovi numeri di partita IVA nel back office di Amazon Seller.

Integrazione dei numeri di partita IVA su Seller Central di Amazon

Per poter immagazzinare la merce in Germania e in Francia e tassare correttamente le vendite, BLACKBEARD dovrà aggiornare il proprio account Amazon Seller con i nuovi numeri di partita IVA ricevuti.

Come integrare i numeri di partita IVA su Seller Centrale di Amazon

Come si dichiara l'IVA sulle vendite su Amazon quando si vende in diversi paesi?

Una volta ottenute le partite IVA, BLACKBEARD ha due nuovi obblighi di comunicazione: Una volta ottenute le partite IVA, BLACKBEARD ha due nuovi obblighi di comunicazione: 

Quali dichiarazioni IVA Amazon devo fare?

Con i numeri di partita IVA DE e FR, BLACKBEARD dovrà presentare la dichiarazione IVA:

La società italiana dovrà individuare i rendimenti su cui dovrà dichiarare ogni tipo di transazione (acquisti/vendite/trasferimenti di magazzino).

Quale dichiarazione IVA devo utilizzare per dichiarare le mie vendite?

Per scoprire come e dove dichiarare una transazione, esiste un semplice principio: si segue il percorso del pacco. BLACKBEARD ha stock in Francia, Germania e Italia e vende a clienti in Francia, Germania, Italia e Belgio.

Si parla di vendita locale quando la merce non lascia il paese in cui è immagazzinata. Se il vostro prodotto è immagazzinato in Germania e lo vendete a un cliente in Germania, state effettuando una vendita locale. Queste vendite cosiddette “nazionali” devono essere dichiarate nelle dichiarazioni IVA locali: le vendite locali in Germania, nella dichiarazione IVA tedesca; le vendite locali in Italia, nella dichiarazione IVA italiana; le vendite locali in Francia, nella dichiarazione CA3 francese, ecc. Quando BLACKBEARD vende i suoi taglieri dallo stock Amazon in Germania a un cliente tedesco, la merce non lascia il paese di stoccaggio. L’azienda effettua una vendita locale in Germania e dovrà utilizzare il proprio numero di partita IVA DE per :

IVA sulle vendite a distanza

Le vendite a distanza si verificano quando i prodotti vengono venduti online a persone che si trovano in un Paese dell’UE diverso da quello di stoccaggio. Questo è il caso, ad esempio, di BLACKBEARD che vende un tagliere a un cliente in Belgio dallo stock di Amazon in Germania: il pacco viene consegnato dalla Germania al Belgio. Poiché il pacco lascia il paese di stoccaggio, questa vendita non è considerata una vendita locale e non dovrà essere dichiarata nella dichiarazione IVA tedesca. BLACKBEARD utilizzerà il proprio numero di partita IVA IT e :

Tutte le dichiarazioni IVA sulle vendite su Amazon

BLACKBEARD ha generato vendite per 100.000 euro su Amazon nel mese di aprile, così ripartite:

Ecco le dichiarazioni di BLACKBEARD:

Dichiarare i trasferimenti di stock

I trasferimenti di scorte su Amazon sono essenziali per garantire una disponibilità ottimale dei prodotti ed evitare gli stock-out. Grazie a un sofisticato algoritmo, Amazon trasferisce le scorte nei Paesi che generano il maggior numero di vendite. Quando un’azienda invia i propri prodotti a un centro di stoccaggio, Amazon li distribuisce strategicamente ad altri Paesi in cui l’azienda desidera stoccare le proprie merci. Questo approccio proattivo consente ad Amazon di rispondere efficacemente alla domanda dei clienti e di ottimizzare la logistica di distribuzione, garantendo ai consumatori un’esperienza di acquisto senza interruzioni. Il trasferimento delle scorte è quindi un modo efficace per i venditori di massimizzare la loro visibilità e accessibilità sui vari marketplace internazionali di Amazon.

L'elenco riepilogativo dell'IVA o la dichiarazione dell'elenco delle vendite CE

Questi trasferimenti di scorte devono essere dichiarati in una dichiarazione d’imposta nota come Dichiarazione Ricapitolativa IVA (ERTVA) o Elenco Vendite CE (ESL).

Cosa devo dichiarare per i miei trasferimenti di stock Amazon?

Quando si dichiara un trasferimento di scorte, ci sono una serie di dettagli da compilare:

La lista di controllo del venditore Amazon FBA per assicurarsi di non dimenticare nessuno dei propri obblighi IVA AMAZON

Per tutti i venditori Amazon che aderiscono al programma Pan – Europeo, ecco una lista di controllo delle migliori pratiche per la dichiarazione dell’IVA su Amazon:

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